Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 9
Анализ соблюдения сметных назначений по бюджету, тыс. руб.
| подстатьи расходов | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
| профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | ||||
| недорасх.бюдж.средств | перерасх.бюдж.средств | недорасх.бюдж.средств | перерасх.бюдж.средств | недорасх.бюдж.средств | перерасх.бюдж.средств | |||||||
|
РАСХОДЫ |
41273,5 |
41260,92 |
12,58 |
0,00 |
7081,80 |
7081,80 |
0,00 |
0,00 |
8860,78 |
8860,78 |
0,00 |
0,00 |
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
35741,2 |
35741,2 |
0 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
4,0 |
4,0 |
0,00 |
0,00 |
| Заработная плата | 25936 | 25936 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата труда гражданских служащих | 25936 | 25936 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие выплаты | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы по статье 212 | 0 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 9805,2 | 9805,2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
5528,3 |
5519,72 |
8,58 |
0,00 |
7078,80 |
7078,80 |
0,00 |
0,00 |
8856,8 |
8856,8 |
0,00 |
0,00 |
| Услуги связи | 78 | 78 | 0 | 0,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 78,0 | 78,0 | 0,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | 42 | 42 | 0 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 15,0 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 4324 | 4315,42 | 8,58 | 0,00 | 4626,00 | 4626,00 | 0,00 | 0,00 | 5262,7 | 5262,7 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 1084,3 | 1084,3 | 0 | 0,00 | 1828,90 | 1828,90 | 0,00 | 0,00 | 3041,1 | 3041,1 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 450 | 450 | 0 | 0,00 | 815,90 | 815,90 | 0,00 | 0,00 | 2042,7 | 2042,7 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие расходы по статье 225 | 634,3 | 634,3 | 0 | 0,00 | 1013,00 | 1013,00 | 0,00 | 0,00 | 878,4 | 878,4 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие услуги | - | - | 0,00 | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | 460,0 | 460,0 | 0,00 | 0,00 | |
| Подписка на журналы и газеты | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
| Прочие расходы по статье 226 | - | - | 0,00 | 523,90 | 523,90 | 0,00 | 0,00 | 460,0 | 460,0 | 0,00 | 0,00 | |
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
4 |
0 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы по статье 290 | 0 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
1631,28 |
1635,28 |
0,00 |
2330,0 |
2330,00 |
0,00 |
0,00 |
2815,8 |
2815,8 |
0,00 |
0,00 |
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
81,58 |
81,58 |
0 |
0,00 |
380,0 |
380,00 |
0,00 |
0,00 |
769,8 |
769,8 |
0,00 |
0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 81,58 | 81,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| медицинский инструментарий | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | - | - | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 769,8 | 769,8 | 0,00 | 0,00 | |
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Прочие расходы по статье 310 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
1549,7 |
1553,7 |
0,00 |
1950,00 |
1950,00 |
0,00 |
0,00 |
2046,0 |
2046,0 |
0,00 |
0,00 |
|
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 1438,7 | 1438,7 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 1793,0 | 1793,0 | 0,00 | 0,00 |
| Продукты питания | 65 | 65 | 0 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,0 | 65,0 | 0,00 | 0,00 |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 46 | 46 | 0 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 160,0 | 160,0 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы по статье 340 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 28,0 | 28,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мягкий инвентарь и обмундирование | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
42904,78 |
42896,2 |
8,58 |
0,00 |
9411,8 |
9411,8 |
0,00 |
0,00 |
11676,6 |
11676,6 |
0,00 |
0,00 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
