Быстрый поиск

Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы

Приложение 5.

Анализ исполнения сметы расходов по внебюджетному финансированию

подстатьи расходов	2004 год				% вып. плана	2005 год				% вып. плана	Темп роста % вып.плана, %
	по смете		фактически			по смете		фактически
	внебюджет,т.р.	уд.вес, %	внебюджет,т.р.	уд.вес, %		внебюджет,т.р.	уд.вес, %	внебюджет, т.р.	уд.вес, %
РАСХОДЫ	645	71,67	657,43	72,48	101,93	1156,40	69,96	1430,47	65,94	123,70	217,58
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	449	49,89	468,05	51,60	104,24	806,40	48,78	884,77	40,78	109,72	189,03
Заработная плата	331	36,78	362,98	40,02	109,66	636,50	38,51	694,87	32,03	109,17	191,43
Оплата труда гражданских служащих	331	36,78	362,98	40,02	109,66	636,50	0,00	694,87	32,03	109,17	191,43
Прочие выплаты						3,00	0,18	5,78	0,27	192,65
Прочие расходы по статье 212						3,00	0,18	5,78	0,27	192,65
Начисления на оплату труда	118	13,11	105,07	11,58	89,04	166,90	10,10	184,12	8,49	110,32	175,23
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	186	20,67	184,09	20,30	98,97	320,00	19,36	514,05	23,70	160,64	279,24
Услуги связи	5	0,56	10	1,10	200,00	20,00	1,21	29,04	1,34	145,18	290,35
Транспортные услуги	5	0,56	14,45	1,59	289,00	42,00	2,54	7,99	0,37	19,03	55,31
Коммунальные услуги	102	11,33	86,01	9,48	84,32	61,00	3,69	226,77	10,45	371,75	263,65
Арендная плата за пользование имуществом	-		-			3,00	0,18	3,00	0,14	100,00
Услуги по содержанию имущества	74	8,22	73,63	8,12	99,50	77,00	4,66	117,88	5,43	153,09	160,10
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0		0
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда	-
Прочие расходы по статье 225	74	8,22	73,63	8,12	99,50	77,00	4,66	117,88	5,43	153,09	160,10
Прочие услуги	-					117,00		129,37		110,57
Подписка на журналы и газеты	-
Прочие расходы по статье 226	-					117,00	7,08	129,37	5,96	110,57
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	10	1,11	5,29	0,58	52,90	30,00		31,65	1,46	105,52	598,39
Прочие расходы по статье 290	10	1,11	5,29	0,58	52,85	30,00	1,81	31,65	1,46	105,52	598,95
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	255	28,33	249,59	27,52	97,88	496,60	30,04	738,93	34,06	148,80	296,06
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	10	1,11	2,37	0,26	23,70	8,00	0,48	97,54	4,50	1219,25	4115,61
Мягкий инвентарь и обмундирование	2	0,22	2,37	0,26	118,50						0,00
медицинский инструментарий	-
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	8					8,00	0,48	97,54	4,50	1219,25
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений	-
Прочие расходы по статье 310	-
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники	-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	245	27,22	247,22	27,26	100,91	488,60	29,56	641,39	29,57	131,27	259,44
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	110	12,22	88,90	9,80	80,82	179,00	10,83	301,46	13,90	168,42	339,11
Продукты питания	10	1,11	23,42	2,58	234,22	18,00	1,09	49,44	2,28	274,66	211,08
Оплата горюче- смазочных материалов	74	8,22	65,36	7,21	88,33	124,00	7,50	201,21	9,28	162,27	307,84
Прочие расходы по статье 340	51	5,67	69,54	7,67	136,34	167,60	10,14	89,27	4,11	53,26	128,38
Мягкий инвентарь и обмундирование	-
ВСЕГО РАСХОДОВ	900	100,00	907,02	100,00	100,78	1653,00	100,00	2169,39	100,00	131,24	239,18