Быстрый поиск

Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы

Приложение 4.

Анализ исполнения сметы расходов по финансированию УТФОМС

подстатьи расходов	2004 год				% вып. плана	2005 год				% вып. плана	Темп роста % вып.плана, %
	по смете		фактически			по смете		фактически
	УТФОМС,т.р.	уд.вес, %	УТФОМС,т.р.	уд.вес, %		УТФОМС,т.р.	уд.вес, %	УТФОМС,т.р.	уд.вес, %
РАСХОДЫ	3286,4	16,03	3706,54	15,60	112,78	39454,00	70,71	42624,79	68,81	108,04	95,79
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	2111,4	10,30	1801,43	7,58	85,32	39454,00	70,71	40778,86	65,83	103,36	121,14
Заработная плата	1555,4	7,59	1327,64	5,59	85,36	31313,00	56,12	32462,63	52,41	103,67	121,46
Оплата труда гражданских служащих	1555,4	7,59	1327,64	5,59	85,36	31313,00	56,12	32462,63	52,41	103,67	121,46
Прочие выплаты						0,00	0,00	20,63	0,03
Прочие расходы по статье 212								20,63	0,03
Начисления на оплату труда	556	2,71	473,79	1,99	85,21	8141,00	14,59	8295,59	13,39	101,90	119,58
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	1175	5,73	1820,36	7,66	154,92	0,00		1831,25	2,96
Услуги связи	50	0,24	71,91	0,30	143,82			72,35	0,12
Транспортные услуги	30	0,15	59,88	0,25	199,60			14,02	0,02
Коммунальные услуги	95	0,46	108,15	0,46	113,84
Арендная плата за пользование имуществом	-		-
Услуги по содержанию имущества	1000	4,88	1580,42	6,65	158,04	0,00		1444,91	2,33
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	600	2,93	1096,17	4,61	182,70