Быстрый поиск

Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы

Приложение 3

Анализ исполнения сметы расходов по бюджетному финансированию

подстатьи расходов	2004 год				% вып.плана	2005 год				% вып.плана	Темп роста вып.плана, %
	по смете		фактически			по смете		фактически
	бюджет, т.р.	уд.вес, %	бюджет, т.р.	уд.вес, %		бюджет,т.р.	уд.вес, %	бюджет,т.р.	уд.вес, %
РАСХОДЫ	38681	95,94	40390,8	92,96	104,42	5852,00	75,15	7081,80	75,24	121,02	115,89
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА	33965	84,25	33982,49	78,21	100,05	3,00	0,04	3,00	0,03	100,00	99,95
Заработная плата	25011	62,04	25111,49	57,79	100,40	3,00	0,04	0,00		0,00	0,00
Оплата труда гражданских служащих	25011	62,04	25111,49	57,79	100,40	3,00	0,04			0,00	0,00
Прочие выплаты						0,00		3,00	0,03
Прочие расходы по статье 212								3,00	0,03
Начисления на оплату труда	8954	22,21	8871	20,42	99,07						0,00
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ	4691	11,64	6408,31	14,75	136,61	5849,00	75,11	7078,80	75,21	121,03	88,59
Услуги связи	80	0,20	82,36	0,19	102,95	78,00	1,00	78,00	0,83	100,00	97,13
Транспортные услуги	10	0,02	2,33	0,01	23,30	22,00	0,28	22,00	0,23	100,00	429,18
Коммунальные услуги	3984	9,88	4586,8	10,56	115,13	4626,00	59,41	4626,00	49,15	100,00	86,86
Приложение 3. Продолжение.
Арендная плата за пользование имуществом	-		-
Услуги по содержанию имущества	617	1,53	1736,82	4,00	281,49	663,00	8,51	1828,90	19,43	275,85	98,00
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	0		915,55	2,11				815,90	8,67
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда	-
Прочие расходы по статье 225	617	1,53	821,27	1,89		663,00	8,51	1013,00	10,76	152,79
Прочие услуги	-					460,00		523,90	5,57	113,89
Подписка на журналы и газеты	-
Прочие расходы по статье 226	-					460,00	5,91	523,90	5,57	113,89
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	25	0,06	0		0,00	0,00		0,00
Прочие расходы по статье 290	25	0,06	0		0,00
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ	1635	4,06	3 058,7	7,04	187,08	1935,00	24,85	2330	24,76	120,41	64,36
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	0		762,30	1,75		0		380	4,04
Мягкий инвентарь и обмундирование	0		81,58	0,19
медицинский инструментарий	-
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений	-		680,72	1,57				380	4,04
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений	-
Прочие расходы по статье 310	-
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники	-
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ	1635	4,06	2 296,49	5,29	140,46	1935,00	24,85	1950,00	20,72	100,78	71,75
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	1500	3,72	2 082,07	4,79	138,80	1800,00	23,12	1800,00	19,12	100,00	72,04
Продукты питания	65	0,16	65,00	0,15	100,00	65,00	0,83	65,00	0,69	100,00	100,00
Оплата горюче- смазочных материалов	50	0,12	46,00	0,11	92,00	50,00	0,64	50,00	0,53	100,00	108,70
Прочие расходы по статье 340	20	0,05	103,42	0,24	517,09	20,00	0,26	35,00	0,37	175,00	33,84
Мягкий инвентарь и обмундирование	-
ВСЕГО РАСХОДОВ	40316	100,00	43 449,59	100,00	107,77	7787,00	100,00	9411,80	100,00	120,87	112,15