Курсовая работа: Анализ себестоимости продукции
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
З/п рабочих, обслуживающих оборудование. | 107 648,6 | 101 357,5 | 9 580,8 | 9,7 | ||
108 016,3 | 98 435,5 | |||||
367,7 | -2 922,0 | |||||
Отчисление по ЕСН. | 25 135,8 | 25 815,5 | 88,2 | 0,4 | ||
25 132,7 | 25 044,5 | |||||
-3,1 | -771,0 | |||||
3. |
Текущий ремонт оборудования |
433 457,2 | 415 249,2 | 27 218,6 | 6,7 | |
433 469,0 | 406 250,4 | |||||
11,8 | -8 998,8 | |||||
Стоимость запасных частей и других материалов на ремонт технологического оборудования. | 106 147,7 | 100 953,8 | 3 371,4 | 3,3 | ||
104 325,2 | 100 953,8 | |||||
-1 822,5 | 0,0 | |||||
Стоимость запасных частей и других материалов на ремонт электросилового и энергетического оборудования. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
0,0 | 0,0 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
Услуги УМНР. | 1 585,4 | 1 181,1 | 404,3 | 34,2 | В 2008 году УПНР стало проводить проверку оборудования на геометрическую точность, в 2007 году такие работы не проводились | |
1 585,4 | 1 181,1 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
Услуги по терм. и гальв., рем.ГПСА. | 8 802,1 | 8 899,0 | 131,0 | 1,5 | ||
8 802,1 | 8 671,1 | |||||
0,0 | -227,9 | |||||
Электроремонт двигателей ЭП. | 5 977,6 | 6 272,2 | -427,3 | -6,8 | ||
5 814,9 | 6 242,2 | |||||
-162,7 | -30,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
Услуги сторонних организаций по тек. ремонту технологического оборудования (заказчик УГМ) | 308,7 | 339,7 | -31,0 | -9,1 | ||
308,7 | 339,7 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
З/п ремонтных рабочих | 250 951,9 | 237 296,6 | 22 325,8 | 9,7 | ||
252 698,4 | 230 372,6 | |||||
1 746,5 | -6 924,0 | |||||
Отчисление по ЕСН. | 59 683,8 | 60 306,8 | 1 444,4 | 2,5 | ||
59 934,3 | 58 489,9 | |||||
250,5 | -1 816,9 | |||||
Услуги по ремонту погруз.ГлавАВТО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
0,0 | 0,0 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
4. |
Кап.ремонт. |
116 758,4 | 59 578,0 | 58 097,3 | 100,3 | |
116 000,4 | 57 903,1 | |||||
-758,0 | -1 674,9 | |||||
Стоимость запасных частей и других материалов на ремонт технологического оборудования. | 8 700,0 | 7 820,0 | 573,8 | 7,5 | ||
8 252,9 | 7 679,1 | |||||
-447,1 | -140,9 | |||||
Услуги вспом. цехов по рем. | 34 589,2 | 25 859,9 | 8 987,9 | 35,1 | В 2008 году был проведен дорогостоящий ремонт 7-ми импортных погрузчиков "Штиль" | |
34 588,6 | 25 600,7 | |||||
-0,6 | -259,2 | |||||
Кап.ремонт УГМех. | 55 327,1 | 8 422,8 | 46 904,3 | 556,9 | Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию | |
55 327,1 | 8 422,8 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
З/п рабочих, зан. капремонтом. | 14 321,6 | 13 802,1 | 1 285,1 | 10,0 | ||
14 079,5 | 12 794,4 | |||||
-242,1 | -1 007,7 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
Отчисление по ЕСН. | 3 674,0 | 3 673,2 | 199,7 | 5,9 | ||
3 605,8 | 3 406,1 | |||||
-68,2 | -267,1 | |||||
Услуги производств по капитальному ремонту автотранспорта | 146,5 | 0,0 | 146,5 | - | ||
146,5 | 0,0 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
5. |
Содержание и ремонт инстр. и приспособлений. |
127 439,1 | 110 201,6 | 17 060,2 | 15,5 | |
127 231,4 | 110 171,2 | |||||
-207,7 | -30,4 | |||||
Стоимость инструмента, приспособлений, др. материалов. | 37 742,2 | 30 232,5 | 8 438,9 | 29,0 | Списание по необходимости | |
37 534,5 | 29 095,6 | |||||
-207,7 | -1 136,9 | |||||
Ремонт спецоснастки и инструм. | 64 864,4 | 0,0 | 64 864,4 | - | Перекодификация ШПЗ | |
64 864,4 | 0,0 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
Ремонт спецоснастки и инструм. | 0,0 | 56 826,1 | -56 826,1 | -100,0 | Перекодификация ШПЗ | |
0,0 | 56 826,1 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
Услуги цехов по заточке и рем.инстр. | 9 225,1 | 8 048,8 | 69,7 | 0,8 | ||
9 225,1 | 9 155,4 | |||||
0,0 | 1 106,6 | |||||
Услуги по ремонту и отгрузке тары | 6 000,0 | 6 200,0 | -199,9 | -3,2 | ||
6 000,0 | 6 199,9 | |||||
0,0 | -0,1 | |||||
Услуги сторонних организаций по ремонту и восстановлению инструмента | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||
0,0 | 0,0 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
Услуги сторонних организаций по ремонту тары | 9 607,4 | 8 894,2 | 713,2 | 8,0 | ||
9 607,4 | 8 894,2 | |||||
0,0 | 0,0 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
6. | Прочие расходы. | 117 763,7 | 128 987,7 | 25 287,4 | 27,6 | |
116 902,4 | 91 615,0 | |||||
-861,3 | -37 372,7 | |||||
Затраты некап. характера по перест. | 4 671,4 | 611,0 | 4 115,2 | 1 826,5 | Увеличение бюджета в связи с ростом необходимости в перестановке оборудования | |
4 340,5 | 225,3 | |||||
-330,9 | -385,7 | |||||
Затраты на наладку оборудования | 112 839,9 | 124 276,8 | 25 019,7 | 28,7 | ||
112 309,5 | 87 289,8 | |||||
-530,4 | -36 987,0 | |||||
Услуги производств по модернизации обьектов ОС, стоимостью до 10 000 рублей | 252,4 | 4 099,9 | -3 847,5 | -93,8 | Снижение потребности | |
252,4 | 4 099,9 | |||||
0,0 | 0,0 | |||||
7. | Сверхнормативные расходы. | 0,0 | 0,0 | 485,7 | 26,3 | |
2 333,6 | 1 847,9 | |||||
2 333,6 | 1 847,9 | |||||
З/п рабочих, обслуживающих оборудование. | 0,0 | 0,0 | 316,0 | 29,8 | ||
1 376,9 | 1 060,9 | |||||
1 376,9 | 1 060,9 | |||||
Отчисление по ЕСН. | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -26,5 | ||
13,9 | 18,9 | |||||
13,9 | 18,9 | |||||
З/п ремонтных рабочих | 0,0 | 0,0 | 157,8 | 22,8 | ||
848,5 | 690,7 | |||||
848,5 | 690,7 | |||||
Отчисление по ЕСН. | 0,0 | 0,0 | -12,0 | -58,8 | ||
8,4 | 20,4 | |||||
8,4 | 20,4 | |||||
З/п рабочих, зан. капремонтом. | 0,0 | 0,0 | 28,6 | 50,6 | ||
85,1 | 56,5 | |||||
85,1 | 56,5 |
Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 20
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14