Быстрый поиск

Курсовая работа: Анализ себестоимости продукции

13.	Прочие расходы.	план	140 794,8	39 923,6	101 569,9	255,0
		факт	141 405,5	39 835,6
		рез-т	610,7	-88,0
	Полиэтиленовая продукция, используемая для производства основных видов продукции	план	97,0	93,8	18,4	16,6
		факт	129,3	110,9
		рез-т	32,3	17,1
	Полиэтиленовая продукция, потребляемая на ремонтно-эксплутационные нужды	план	141,1	159,9	-12,7	-10,0
		факт	114,9	127,6
		рез-т	-26,2	-32,3
	Услуги по организации вывоза вр. отходов	план	2 655,8	2 393,0	383,0	17,3	Затраты согласно заключенным договорам, принятым к финансированию
		факт	2 596,2	2 213,2
		рез-т	-59,6	-179,8
	Захоронение отходов.	план	300,6	227,7	18,7	9,2
		факт	222,7	204,0
		рез-т	-77,9	-23,7
	Услуги сторонних организаций по регистр. недвижимости и исп. зем. участков.	план	0,0	0,0	0,0	-
		факт	0,0	0,0
		рез-т	0,0	0,0
	Услуги сторонних организаций по экспертизе безопасности промышленных объектов	план	0,0	0,0	0,0	-
		факт	0,0	0,0
		рез-т	0,0	0,0
	Услуги сторонних организаций.	план	9,4	18,2	13,1	63,6
		факт	33,7	20,6
		рез-т	24,3	2,4

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21

Платежи по договору в НПФ (согласно положению "О пенсионных взносах АО "АВТОВАЗ" от 13.04 2000г.)	план	11 251,4	18 124,5	-6 873,1	-37,9	Уменьшение количества договоров в 2008 году
	факт	11 251,4	18 124,5
	рез-т	0,0	0,0
Отчисление по ЕСН и травматизму на платежи по договору в НПФ	план	2 529,6	3 917,8	-1 388,2	-35,4	Уменьшение количества договоров в 2008 году
	факт	2 529,6	3 917,8
	рез-т	0,0	0,0
Другие виды природоохр. мер.	план	302,0	164,5	120,4	73,2	Увеличение стоимости услуг
	факт	284,9	164,5
	рез-т	-17,1	0,0
Загран.командировки.	план	101,1	0,0	101,1	-
	факт	101,1	0,0
	рез-т	0,0	0,0
Оформление загранпаспортов, виз	план	12,6	2,5	10,9	641,2	Увеличение потребности
	факт	12,6	1,7
	рез-т	0,0	-0,8
Лизинговые платежи.	план	0,0	9 632,0	-9 632,0	-100,0	Не предусмотрено в бюджете 2008 года
	факт	0,0	9 632,0
	рез-т	0,0	0,0
Расх. матер. для копировально-множ. техники.	план	1 980,7	2 044,2	202,2	9,4
	факт	2 343,1	2 140,9
	рез-т	362,4	96,7
Расх. матер. для копировально-множ. техники для ДпК.	план	0,0	0,0	40,6	-	Выделение в 2008 году ШПЗ для служб ДпК
	факт	40,6	0,0
	рез-т	40,6	0,0
Расходы на техн. информацию.	план	913,0	871,3	111,1	13,0	Увеличение цены на газеты и журналы
	факт	967,9	856,8
	рез-т	54,9	-14,5

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21

	Представительские расходы.	план	6,5	9,3	-2,8	-
		факт	6,5	9,3
		рез-т	0,0	0,0
	Оплата услуг Самарской ЖД	план	2 290,0	2 264,9	248,3	11,0	Увеличение цен на услуги
		факт	2 513,2	2 264,9
		рез-т	223,2	0,0
	Прочие непроизводительные расходы	план	0,0	0,0	11,6	30,7
		факт	49,4	37,8
		рез-т	49,4	37,8
	Отчисления по ЕСН по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами	план	0,0	0,0	-4,7	-51,6
		факт	4,4	9,1
		рез-т	4,4	9,1
	Расходы по созданию резерва на оплату отпуска	план	94 997,2	0,0	94 997,2	-	Изменение порядка начисления резерва
		факт	94 997,2	0,0
		рез-т	0,0	0,0
	Отчисление по ЕСН и травматизму по ст.253 254 535	план	23 206,8	0,0	23 206,8	-
		факт	23 206,8	0,0
		рез-т	0,0	0,0
14.	Модернизация тары сторонними орг-ми стоимостью до 10 т. руб.	план	0,0	0,0	0,0	-
		факт	0,0	0,0
		рез-т	0,0	0,0
	Услуги сторонних орг-ций по модернизации обьектов ОС, стоимостью до 10 т. рублей по прямым договорам	план	0,0	0,0	0,0	-
		факт	0,0	0,0
		рез-т	0,0	0,0