Быстрый поиск

Курсовая работа: Анализ себестоимости продукции

	Прочий легковой транспорт	план	353,4	599,0	-257,4	-43,0	Сокращение 1 ед. транспорта по решению конъюктурного комитета
		факт	340,6	598,0
		рез-т	-12,8	-1,0
	Противопожарные средства.	план	437,5	398,3	39,3	9,9
		факт	437,5	398,2
		рез-т	0,0	-0,1
	Мероприятия ГО	план	254,8	74,2	188,2	282,6
		факт	254,8	66,6
		рез-т	0,0	-7,6
3.	Содержание прочего перс.	план	45 069,3	43 580,4	1 817,7	4,4
		факт	42 720,9	40 903,2
		рез-т	-2 348,4	-2 677,2
	Зарплата ИТР, не относящ.к АУП.	план	33 304,2	31 735,2	1 672,8	5,6
		факт	31 603,3	29 930,5
		рез-т	-1 700,9	-1 804,7
	Отчисление по ЕСН.	план	8 031,4	7 884,2	183,0	2,5
		факт	7 615,5	7 432,5
		рез-т	-415,9	-451,7
	Зарплата работников ОТК.	план	2 272,1	2 431,4	-15,8	-0,7
		факт	2 120,7	2 136,5
		рез-т	-151,4	-294,9
	Отчисление по ЕСН.	план	605,8	648,8	-4,1	-0,7
		факт	565,4	569,5
		рез-т	-40,4	-79,3
	Зарплата прочего персонала.	план	662,4	661,7	8,0	1,3
		факт	633,9	625,9
		рез-т	-28,5	-35,8
	Отчисление по ЕСН.	план	176,5	176,1	1,5	0,9
		факт	168,8	167,3
		рез-т	-7,7	-8,8

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21

	Командировочные расходы.	план	16,9	43,0	-27,7	-67,6	Снижение потребности в командировках
		факт	13,3	41,0
		рез-т	-3,6	-2,0
4.	Амортизация зданий и сооруж.	план	22 891,2	20 991,5	1 899,7	9,0
		факт	22 891,2	20 991,5
		рез-т	0,0	0,0
	Амортизация производственного оборудования, транспортных средств	план	1 554,0	1 630,8	-76,8	-4,7
		факт	1 554,0	1 630,8
		рез-т	0,0	0,0
	Амортизация зданий и сооружений	план	20 597,9	18 857,7	1 740,2	9,2
		факт	20 597,9	18 857,7
		рез-т	0,0	0,0
	Амортизация прочих основных средств	план	711,9	462,9	249,0	53,8	Ввод в эксплуатацию прочих основных средств
		факт	711,9	462,9
		рез-т	0,0	0,0
	Амортизация тары, служебного и технологического транспорта	план	26,4	40,0	-13,6	-34,0
		факт	26,4	40,0
		рез-т	0,0	0,0
	Амортизация вычислительной техники стоимостью до 10 000 руб.	план	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
		факт	0,0	0,0
		рез-т	0,0	0,0
	Амортизация прочих основных средств стоимостью до 10 000 руб.	план	0,0	0,1	-0,1	-100,0
		факт	0,0	0,1
		рез-т	0,0	0,0
	Амортизация нематериальных активов	план	1,0	0,0	1,0	8 096,7
		факт	1,0	0,0
		рез-т	0,0	0,0
5.	Содержание зданий и сооруж.	план	117 308,3	103 815,9	9 748,3	9,5
		факт	112 384,5	102 636,2
		рез-т	-4 923,8	-1 179,7

Продолжение ПРИЛОЖЕНИЯ 21

	Материалы на энерг. нужды.	план	370,1	255,7	114,4	44,7
		факт	370,1	255,7
		рез-т	0,0	0,0
	Материалы на содержание зданий и сооружений	план	1 630,3	2 535,1	-592,6	-25,1
		факт	1 768,0	2 360,6
		рез-т	137,7	-174,5
	Топливо и энергия.	план	94 899,6	82 675,6	8 433,5	10,2	Увеличение тарифов
		факт	91 109,1	82 675,6
		рез-т	-3 790,5	0,0
	Зарплата рабочих, занятых на хоз. работах.	план	16 144,2	14 519,4	1 449,4	10,6	Индексация з/п и изм. численности
		факт	15 138,6	13 689,2
		рез-т	-1 005,6	-830,2
	Отчисление по ЕСН.	план	4 264,1	3 830,1	387,1	10,7	Индексация з/п и изм. численности
		факт	3 998,7	3 611,6
		рез-т	-265,4	-218,5
	Услуги других подразделений по содержанию зданий, сооружений	план	0,0	0,0	-43,5	-
		факт	0,0	43,5
		рез-т	0,0	43,5
6.	Стоимость хоз. инвентаря сроком службы до года.	план	346,2	0,0	156,7	130,1
		факт	277,1	120,4
		рез-т	-69,1	120,4
	Стоимость хоз. инвентаря и др. материалов на общепроиз. цели.	план	330,3	0,0	144,0	119,6	Закупка и списание по производственной необходимости
		факт	264,4	120,4
		рез-т	-65,9	120,4
	Стоимость хоз. инвентаря и др. материалов на общепроиз.цели служб ДпК	план	15,9	0,0	12,7	-
		факт	12,7	0,0
		рез-т	-3,2	0,0