Дипломная работа: Планирование производства нового оборудования на примере ООО "Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования"
53099,1/ 37960 = 1,4;
В 2006 г. показатель фондоотдачи составил:
94230,3/ 41064 = 2,3.
Видим, что фондоотдача увеличилась на 90% по сравнению с 2007 годом.
Проведем анализ использования материальных ресурсов
Таблица 2.7
Движение материалов и комплектующих по видам
Наименование | Ед. изм. | Остат. на 01.01. 2008г. | 2008 год | Остат. на 01.01. 2009г. | |||
получено | израсходовано | отпущено на сторону | |||||
на пр-во | на рем экспл. | ||||||
Металлопрокат | т | 443,0 | 9230,4 | 7385,7 | 61,3 | 1909,8 | 316,6 |
Трубы | т | 229,1 | 232,8 | 5255,2 | 3,6 | 8,0 | 198,7 |
Металлоизделия пром. назначения | т | 100,9 | 215,5 | 210,5 | 1,8 | - | 104,1 |
Цветные металлы | кг | 3553 | 6474 | 7037 | 211 | - | 2779 |
Химикаты, полимеры каучуки и резино-техн. изд. | т | 27,4 | 62,5 | ^54,3 | 5,8 | - | 29,8 |
Продукция лесозаготов. |
м3 |
5 | 1433 | 646 | 748 | - | 44 |
Лесопильнодере- вообрабатыв. промышленность |
м3 |
15 | 622 | 530 | 85 | - | 22 |
Готовая нефтепр. с коксом | т | 12,8 | 361,9 | 350 | - | - | 24,7 |
Дровяные отходы | 4,0 | 275 | - | - | 264 | 15 | |
Нефтепродукты | т | 7,8 | 286,1 | 282,2 | - | - | 11,7 |
Подшипники | т шт. | 13,6 | 36,5 | 37,4 | 0,8 | - | 11,9 |
Кабель-провод | км | 52,5 | 241,6 | 263,2 | - | - | 30,9 |
Эл. двигатели до 100 кВт | шт. | 372 | 1655 | 1631 | 10 | - | 386 |
Эл. двигатели крановые | шт. | 107 | 320 | 319 | 4 | - | 104 |
Эл. двигатели ВБИ | шт. | 63 | 220 | 177 | 1 | - | 105 |
Редукторы | шт. | 1732 | 313 | 429 | - | 3 | 1613 |
На протяжении 2009 года материально-техническое обеспечение сырьем, материалами и комплектующими производилось в основном с учетом сложившихся длительных хозяйственных связей.
Поступление металлопроката осуществлялось с Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, Мариупольского комбината «Азовсталь», Алчевского и Донецкого металлургических заводов, «Запорожстали», через дилеров.
Поставка комплектующих из России осуществлялась через представителя завода «Сервис-подъем», г. Белгород. Трудности в материально-техническом обеспечении в течение года вызваны были отсутствием сформированного полностью портфеля заказов на краны мостовые козловые.
Целесообразно провести анализ использования трудовых ресурсов.
Таблица 2.8
Структура численности работающих, чел
Показатели | 2007г. отчет | 2008г. отчет | Темп роста, % |
1.Общая численность работающих | 1291 | 1343 | 104,0 |
в том числе: | |||
2.Промышленно-производственный персонал | 1243 | 1314 | 105,7 |
а) рабочие | 824 | 893 | 108,4 |
б) руководители | 150 | 153 | 102,0 |
в) специалисты | 235 | 238 | 101,3 |
г) служащие | 34 | 30 | 88,2 |
3 .Непромышленная группа | 48 | 29 | 60,4 |
Удельный вес рабочих в общей численности промышленного персонала составил 68,0% (рис. 2.4).
Рис. 2.4 Удельный вес отдельных групп в составе промышленно-производственного персонала в 2009 году
Такое соотношение в теории должно составлять примерно 30 / 70, то есть для более оптимального использования персонала необходимо увеличить удельный вес рабочих в общей численности промышленного персонала.
Прирост среднемесячной численности работающих в 2008 году составил 52 человека или 4,0 %, в том числе: по промышленно-производственному персоналу 71 человек или 5,7%. Уменьшение численности по непромышленной группе на 19 человек произошло за счет сокращения численности работников ОРСа.
Таблица 2.9
Текучесть и сменяемость кадров
Показатели | Ед. изм. | 2007г. отчет | 2008г. отчет | % |
1 .Среднесписочная численность работников -всего | чел. | 1291 | 1343 | 104,0 |
2. Принято | чел. | 284 | 413 | 145,4 |
3. Уволено - всего | чел. | 252 | 309 | 122,6 |
3.1 Уход на пенсию, на учебу, в Армию | чел. | 25 | 22 | 88,0 |
3.2 По собственному желанию | чел. | 193 | 191 | 99,0 |
3.3 За нарушение трудовой дисциплины | чел. | 6 | 12 | 200,0 |
4. Коэффициент текучести (стр.3.2 + стр. 3.3) / стр. 1 | % | 15,4 | 15,1 | 98,1 |
По сравнению с 2007 г. коэффициент текучести снизился на 1,9 %.
Таблица 2.10
Динамика производительности труда
Показатели | ед. изм. | Отчет 2007 г. | Отчет 2008 г. | Отклон +,- | Темп роста |
1. Объем товарной продукции в сопост. ценах | тыс. грн. | 40774 | 72203,0 | +31429 | 177,1 |
2. Среднесписочная числ. ППП | чел. | 1243 | 1314 | +71 | 105,7 |
в т.ч. рабочих | чел. | 824 | 893 | +69 | 108,4 |
3. Среднесписочная числ.ППП в эквиваленте полной занятости | чел. | 1192 | 1258 | +66 | 105,5 |
4. Выработка на одного работающего | грн. | 32803 | 54949 | +22146 | 167,5 |
5. Выработка на одного работающего в эквиваленте полной занятости | грн. | 34206 | 57395 | +23189 | 167,8 |
Объем производства вырос на 77,1%, в том числе за счет роста численности ППП на 5,7%, за счет роста производительности труда на 67,8%.
Далее проведем анализ использования рабочего времени с целью выявления возможных резервов сокращения затрат и простоев.
Таблица 2.11
Анализ баланса рабочего времени
Показатели | 2007 г. отчет | 2008 г. отчет | В % к 2007 г. | ||
Ч/дн | % | Ч/дн | % | ||
1 Число календарных дней в году | 365 | X | 365 | X | X |
2. Праздничные и выходные дни | 114 | X | 114 | X | X |
3. Рабочее время (табельный фонд) | 251 | 251 | X | ||
4. Потери рабочего времени, всего: | 45035 | 100,0 | 47807 | 100 | 106,2 |
в т.ч. на 1 работника | 34,88 | 35,6 | 102,1 | ||
4.1.Устранимые | 16669 | 36,8 | 19782 | 41,4 | 118,7 |
из них: | |||||
- невыхода по болезни | 14789 | 17106 | 115,7 | ||
- невыхода с разрешения администрации | 1640 | 2250 | 137,2 | ||
- прогулы | 240 | 426 | 177,5 | ||
- целодневные простои | - | - | - | ||
4.2. Прочие | 28366 | 63,2 | 28025 | 58,6 | 98,7 |
из них: | |||||
- очередные и дополнительные отпуска | 27538 | 26372 | 95,8 | ||
- отпуска по учебе | 551 | 736 | 133,6 | ||
- прочие неявки, разрешенные законом | 277 | 917 | 331,1 |
Ухудшились показатели использования рабочего времени всеми работниками. Увеличилось количество отпусков без сохранения заработной платы с разрешения администрации в расчете на одного работающего на по отношению к предыдущему периоду. Увеличилось количество прогулов на 186 человеко-дней.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16