Курсовая работа: Бизнес-план компании "А ну-ка укради!"
Таблица 10.3
Программа производства и реализации услуг (по месяцам)
Единица измерения |
1 год |
|||||||||||||
всего |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
||
Объем пр-ва: в натур. выражении |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Объем реализации в натур. выражении |
||||||||||||||
установка |
усл. | 400 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 |
радиочастотн. |
усл. | 320 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 |
акустомагн. |
усл. | 80 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
демонтаж |
усл. | 100 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 |
настройка |
усл. | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
радиочастотн. |
усл. | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
акустомагн. |
усл. | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Цена реализации за услугу |
||||||||||||||
установка |
т.руб. | |||||||||||||
радиочастотн. |
т.руб. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
акустомагн. |
т.руб. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
демонтаж |
т.руб. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
настройка |
т.руб. | |||||||||||||
радиочастотн. |
т.руб. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
акустомагн. |
т.руб. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Выручка от реализации услуг |
||||||||||||||
установка |
т.руб. | 3760 | 298 | 321 | 321 | 298 | 321 | 321 | 298 | 321 | 321 | 298 | 321 | 321 |
радиочастотн. |
т.руб. | 2560 | 208 | 216 | 216 | 208 | 216 | 216 | 208 | 216 | 216 | 208 | 216 | 216 |
акустомагн. |
т.руб. | 1200 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 |
демонтаж |
т.руб. | 300 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 | 24 | 24 | 27 |
настройка |
т.руб. | 840 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
радиочастотн. |
т.руб. | 240 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
акустомагн. |
т.руб. | 600 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Выручка от реализации данного вида услуг, без учета НДС |
||||||||||||||
установка |
т.руб. | 3186 | 253 | 272 | 272 | 253 | 272 | 272 | 253 | 272 | 272 | 253 | 272 | 272 |
радиочастотн. |
т.руб. | 2169 | 176 | 183 | 183 | 176 | 183 | 183 | 176 | 183 | 183 | 176 | 183 | 183 |
акустомагн. |
т.руб. | 1017 | 76 | 89 | 89 | 76 | 89 | 89 | 76 | 89 | 89 | 76 | 89 | 89 |
демонтаж |
т.руб. | 254 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 |
настройка |
т.руб. | 712 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
радиочастотн. |
т.руб. | 203 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
акустомагн. |
т.руб. | 508 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Общая выручка от реализации услуг без НДС |
т.руб. | 4152 | 332 | 352 | 354 | 332 | 352 | 354 | 332 | 352 | 354 | 332 | 352 | 354 |
Доля рынка, % |
||||||||||||||
установка |
76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | 76% | |
радиочастотн. |
% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
акустомагн. |
% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
демонтаж |
% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |
настройка |
% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% |
радиочастотн. |
% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
акустомагн. |
% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
Ёмкость рынка |
80% всех продаж услуг занимает услуга по установке, 50% из них по установке радиочастотного оборудования |