Быстрый поиск

Курсовая работа: План экономического и социального развития сортировочной станции

Планирование производительности труда.

Производительность труда показатель, характеризующий его эффективность. Он определяется делением объёма работы на списочный контингент работников станции. В качестве измерителя объёма работы станции принимают «приведенный вагон»:

, где

nтрс/п, nтрб/п, nм количество транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов, отправленных станцией;

Ктрб/п,Км, Кп(в) – коэффициенты трудоемкости обработки транзитных без переработки и местных вагонов, погруженного и выгруженного груза соответственно;

Qп/в – количество погруженного и выгруженного груза, т.

Коэффициенты приведения рассчитываются по формулам:

tтрб/п,tтрс/п, tм , tгр трудоёмкость обработки одного транзитного вагона без переработки, с переработкой, местного вагона и одной тонны погруженного и выгруженного груза (чел-мин.).

Величины трудоёмкости определяются по соответствующим графикам технологических процессов с учетом особенностей рабты станции. В курсовой работе принимаются:

tтрб/п=0,23 чел-мин/ваг.;

tтрс/п=3,63 чел-мин/ваг.;

tм=18,85 чел-мин/ваг.

где

Чгр – списочная численность работников грузовой службы;

2028 – норма рабочих часов на одного работника в год.

Производительность труда (выработка) отдельно по службам движения и грузовой определяется как отношение приведенной продукции по службам к численности работников служб:

Среднемесячная заработная плата по станции определяется делением годового фонда заработной платы на списочную численность работников и число месяцев в году.

При планировании средней заработной платы должно предусматриваться обязательное превышение темпов роста производительности труда над темпом роста заработной платы:

Расчет планирования производительности труда.

чел-мин/т.;

ваг.

3 План эксплуатационных расходов

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, необходимых для выполнения заданного объёма работы по перевозкам.

Эксплуатационные расходы станции подразделяются на основные и общехозяйственные.

3.1 Планирование прямых основных расходов по перевозкам

Хозяйство движения.

Статья 47.

Расходы на материалы по приёму и отправлению поездов складываются из затрат на материалы по обслуживанию стрелочных переводов, на приобретение электроламп для освещения территории станции, расходов по уборке территории станции.

, где

nстр.пер – количество стрелочных переводов;

Нм – норма расхода материалов, Нм=80 грн;

грн.

где

nэл – количество электроламп наружного освещения;

nпрож – количество прожекторов;

3200 – время освещения в год, ч;

1000 – продолжительность горения одной лампы, ч;

Цэл – стоимость одной лампы, Цэл=0,8 грн.,

Цпрож – стоимость прожекторной лампы, Цпрож=5 грн

грн.

Расходы на материалы по уборке станции:

, где

S – площадь территории станции, S=420000 м2;

Нмат уб – норма затрат материалов на 100 м2, Нмат уб=10 грн;

грн.

Общая сумма затрат на материалы:

грн.

Затраты на электроэнергию по приему и отправлению поездов включают:

Расходы на освещение территории станции, планируемые по формуле:

грн.,где

SW – суммарная мощность установленных светильников;

Вт., где

b’ – норма удельной мощности, b’=1 Вт/м2

Т – время горения световых точек за год, Т=3200 ч.,

Кзап – коэффициент запаса, учитывающий изменение полезного эффекта в зависимости от срока работы и загрязнения светильника, Кзап=1,3

Ц – цена 1кВт×ч электроэнергии, Ц=0,175 грн.;

тыс. грн.

Затраты на электроэнергию для питания электрических приводов централизованых стрелок:

, где

nэц – количество централизованых стрелок;

Wпр – мощность электропривода, Wпр=240 Вт;

Т – средняя продолжительность горения за год, Т=400 ч.;

тыс. грн.;

Расходы на освещение ручными сигнальными фонарями:

грн., где

180 – количество зарядок в год аккумуляторных батарей;

1,5 грн - цена одной зарядки;

30 – число работников, которые пользуются фонарями, составляет 15 % штата работников хозяйства движения.

Общая сумма затрат на электроэнергию:

тыс. грн.

Прочие расходы планируются по приёму и отправлению поездов и составляют примерно 0,5 % общей суммы расходов данной статьи:

тыс. грн.

Статья 49.

Расходы на материалы по обслуживанию производственных зданий включают затраты по содержанию помещений в чистом виде и приобретение электроламп.

тыс. грн.

Расходы на приобретение электроламп:

грн.

Общая сумма затрат на материалы:

грн.

Затраты на топливо, предназначенное для отопления помещений станции:

, где

V – объём здания по наружному обмеру, V=3900 м2;

Тот – продолжительность отопительного сезона, Тот =180 дней;

в – норма расхода условного топлива для подогрева 1000 м3 здания на 10С в сутки, в=1,5 кг.;

tве – средняя температура внутри помещений, tве =180С;

tн – средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон, tн =50С;

Цт – цена 1 т. условного топлива, Цт=2000 грн.

тыс. грн.

Расходы на электроэнергию для освещения помещения:

, где

S’ – площадь служебных помещений, S’=1350 м2;

b” – норма удельной мощности освещения, b”=4,2 Вт/м2;

Т’ – время горения световой точки за год, Т’=3500 ч.

тыс. грн.

Затраты на дератизацию и дезинфекцию помещений планируют исходя из количества обработок в год и стоимости обработки 100 м2 помещения и составляют 5 грн. в год (элемент затрат «прочие расходы»).

Затраты на дератизацию и дезинфекцию можно определить по формуле:

, где

S – площадь служебных помещений, м2;

nобр – количество обработок в год, nобр =6 раз в год;

Цобр – стоимость обработки 100 м2 помещения, Цобр=5 грн.;

тыс. грн.

Статья 30.

Затраты на материалы по приему, отправлению и выдаче грузов состоят из затрат на материалы, используемые при погрузке и пломбировании вагона, при маркировке груза, на приобретение канцелярских принадлежностей, тарифных руководств и т.д. Эти затраты можно принять из расчета 30 коп. на вагон погрузки.

Сумма затрат на материалы по ст. 30 составит:

тыс. грн.

Статья 35.

Расходы на материалы при подготовке грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам планиуют в размере 7 тыс. грн.

Статья 36.

Затраты на материалы по проверке правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах составляют 70 тыс. грн.

3.2 Общепроизводственные расходы для всех отраслей хозяйства железных дорог

Статья 501.

Оплата труда за непроработанное время производственного персонала (оплата отпусков, выполнение государственных и общественных обязанностей) планируется в размере 10% основного фонда заработной платы производственных рабочих и составляет 112,462 тыс. грн.

Статья 502.

Расходы на командировки производственного персонала (элемент затрат «прочие расходы») планируются в зависимости от реальной потребности с учетом фактических затрат на эти цели за отчетный период и принимаются 0,15 % основного фонда заработной платы производственных рабочих и составляют 1,687 тыс. грн.

Статья 505.

К расходам по технике безопасности, производственной санитарии и охране труда относятся затраты станции на погашение износа, чистку, стирку, починку, хранение, дезинфекциию спецодежды, выдаваемой работникам станции бесплатно, на спецмыло, жиры и другие расходы по охране труда и технике безопасности.

Затраты на погашение износа спецодежды, выдаваемой работникам станции бесплатно, определяют по числу контингента, получющего спецодежду, нормам выдачи и действующим на неё ценам (элемент затрат «прочие расходы»).

В курсовой работе принимаются следующие нормы расхода спецодежды на одного человека (грн./год):

Регулировщики скорости, составители и их помощники – 60;

Операторы техконторы 30;

Приёмосдатчики грузов 45;

Станционные рабочие – 40;

Уборщики – 25.

Таблица 5.

Расчет средств на погашение износа спецодежды.

Перечень профессий работников, которые получают спецодежду	Количество работников	Нормарасхода на человека, Грн./год	Всего расходов, тыс. грн.
Регулировщики скорости, составители и их помощники	62	60	3,720
Операторы техконторы	19	30	0,570
Приемосдатчики грузов	116	45	5,220
Станционные рабочие	7	40	0,280
Уборщики	37	25	0,925
Итого	10,715

Затраты на ремонт и хранение спецодежды принимаются в размере 5 % полной стоимости спецодежды, находящейся в эксплуатации (элемент затрат «прочие расходы») и составляют 0,536 тыс. грн.

Расходы по пропаганде техники безопасности принимают 220 грн. в год (элемент затрат «прочие расходы»).

Расходы на дезинфекцию спецодежды планируются по количеству спецодежды, подлежащей дезинфекции. Расходы на дезинфекцию спецодежды принимают 300 грн. в год (элемент затрат «прочие расходы»).

Статья 505.

Затраты на спецмыло зависят от его цены, количества работников и нормы асхода на одного работника. Норма расхода мыла в год 2,4 кг на одного работника и 0,6 кг на одного служащего. Расчет затрат на спецмыло выполнен в таблице 6:

Таблица 6.

Расчет затрат на спецмыло.

Категория работников	Количество человек	Норма расхода на чел., кг	Общая потребность в мыле, кг	Цена за 1 кг мыла	Расходы на спецмыло в год, тыс. грн
Рабочие	363	2,4	871,2	3,0	2,613
служащие	35	0,6	21	3,0	0,063
Итого					2,676

Статья 525.

Амортизация производственных основных средств планируется в зависимости от наличия основных средств на станции, их баллансовой стоимости и утвержденных норм на амортизацию. В курсовой работе сумму амортизационных отчислений принимаем 150 тыс. грн.

Статья 524.

Расходы станции на погашение износа малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения планируются в размере 15-16 % их первоначальной стоимости. Общая стоимость малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря принимаем 180 тыс. грн., расходы на погашение износа – 27 тыс. грн.

3.3 Планирование административных расходов

Статья 550.

Заработная плата оперативно-производственного персонала и заработная плата аппарата управления станцией принимается в соответствии планом по труду.

Статья 551.

Расходы по командировкам аппарата управления составляют 2% от фонда заработной платы аппарата управления (ст. 550) и равны 2,442тыс. грн. Элемент затрат «прочие расходы».

Статья 562.

Отчисления на социальное страхование определяются в размере 37,5% годового фонда заработной платы по ст. 550. Прочие расходы по этой статье принимают в размере 0,8% фонда заработной платы аппарата управления. Прочие расходы по этой статье составляют 0,977 тыс. грн.

Кроме того, на станции определяют расходы по оплате счетов за работу маневровых локомотивов за год. Эти расходы зависят от количества маневровых локомотивов станции, нормы часов их работы в год и стоимости 1 часа работы. Затраты относят к «прочим расходам».

Норма работы маневрового локомотива в сутки составляет 23,5 ч. Стоимость 1 тепловозо-ч маневровой работы 60 грн.

Расходы по оплате счетов за работу маневровых локомотивов за год составляют – 23,5´60´365´4=2 058,6 тыс. грн.

Результаты расчётов плана эксплуатационных расходов станции сводятся в таблицу 7.

Таблица 7.

План эксплуатационных расходов сортировочной станции.

№ статей	Наименование статей расходов	Контингент, чел.	Элементы затрат, тыс. грн.							Всего расходов, тыс. грн.
№ статей	Наименование статей расходов	Контингент, чел.	Заработная плата	Отчисления на социальные нужды	Материалы	Топливо	Электроэнергия	Амортизация	Прочие расходы	Всего расходов, тыс. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прямые расходы по перевозкам.Хозяйство движения.
45	Маневровая работа	110	392,258	147,097	-	-	-	-	-	539,355
47	Приём и отправление поездов	49	142,091	53,284	69,84	-	319,068	-	1,94	586,223
49	Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства движения	58	116,283	43,606	2,386	48,438	4,515	-	0,405	215,633
	Итого прямых расходов	217	650,632	243,987	72,226	48,438	323,583	-	2,345	1341,211
Грузовое хозяйство
30	Приём к отправлению и выдаче грузов	133	395,491	148,309	5,913	-	-	-	-	549,713
35	Подготовка грузовых вагонов и контейнеров к перевозкам	11	19,578	7,342	7	-	-	-	-	33,92
36	Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах	19	58,919	22,095	70	-	-	-	-	151,014
	Итого прямых расходов	163	473,988	177,746	82,913	-	-	-	-	734,647
Общепроизводственные расходы
501	Оплата труда за непроработанное время производственного персонала	-	112,462	42,173	-	-	-	-	-	154,635
502	Расходы на командировки работников, не относящихся к аппарату управления	-	-	-	-	-	-	-	1,687	1,687
505	Расходы по технике безопасности и производственной санитарии	-	-	-	2,676	-	-	-	11,771	14,447
525	Амортизация производственных основных средств	-	-	-	-	-	-	150	-	150
524	Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов производственного назначения	-	-	-	-	-	-	-	27	27
Итого общепроизводственных расходов		-	112,462	42,173	2,676	-	-	150	40,458	347,769
Административные расходы
550	Аппарат упраления станции	35	122,12	45,795	-	-	-	-	-	167,915
551	Командировки работников аппарата управления	-	-	-	-	-	-	-	2,442	2,442
562	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-	-	0,977	0,977
Итого админрасходов		35	122,12	45,795	-	-	-	-	3,419	171,334
	Расходы станции по оплате счетов за работу маневровых локомотивов	-	-	-	-	-	-	-	2058,6	2058,6
	Всего расходов по станции	415	1359,202	509,701	157,815	48,438	323,583	150	2104,822	4653,561