Быстрый поиск

Курсовая работа: Конверсия производства на примере АО "Казахтелеком"

Отчет директора Степногорского ГУТ

по итогам работы за 2006г.

Коллектив Степногорского ГУТ, работая над выполнением поставленных задач, за 2006 год достиг следующих результатов по основным финансово-экономическим показателям:

Общий план начисленных доходов за 2006 год составлял 380 857,9 тыс. тенге. Выполнение составило 386 219,7 тыс. тенге или 101,4 %, темп роста начисленных доходов по сравнению с 2005 г. составил 116,9%.

Наименование показателей	2006 год	Темп роста
1. План начисленных доходов	101,41%	116,87%
в том числе:
- план по ММТС	100,59%	118,62%
- план по МТС	101,84%	112,40%
- план по телеграфу	107,83%	81,20%
- план по новым видам услуг	82,80%	166,18%
- план по Интернет	107,07%	139,37%
- план по реализации Смарт-карт	129,16%	109,88%
- план по установкам ОТА	96,91%	127,09%
- план прироста	84,67%	139,78%

2. Расходная часть бюджета	114,09%	109,42%
в том числе:
- производственная себестоимость	111,97%	108,84%
- расходы периода	131,15%	113,58%

без учета капремонта и премии по итогам года, ко дню 8 марта	104,20%	97,60%

*в разрезе статей бюджета*:
- кабельная продукция	144,00%	335,00%
- запчасти и прочие материалы:
эксплуатация сетей коммуникаций	99,00%	90,00%
общей технической поддержки	120,00%	52,00%
информационные технологии	75,00%	155,00%
3. Операционная прибыль	95,16%	121,76%

без учета капремонта и премии по итогам года, ко дню 8 марта	100,13%	102,30%

4. Кассовый план	100,92%	117,63%
Коэффициент дебиторской задолженности (ДЗ) к уровню начисления составляет	0,68

Технический блок.

На сети Степногорского ГУТ восемь АТС, из них один вынос и три цифровые АТС.

Общая монтированная емкость АТС составляет 20 921 номер, в том числе цифровых 11392 номеров – это 54,45% от общей емкости. Выполнена 100-процентная автоматизация сельских направлений.

За 2006г класс качества был достигнут 1,37 по сравнению с прошлым годом за этот период он улучшился на 0,14. Некоторое снижение коэффициента качества произошло:

1. в апреле месяце 2006 года

в результате проведения текущих ремонтов распределительных кабелей в 5 микрорайоне и высвобождения абонентских блоков РСМ в п.Заводском (простой 175 абонентов составил 1173 часа).

2. в мае месяце 2006 года

в результате массовых хищений распределительных кабелей в 4 микрорайоне (простой 230 абонентов составил 3521 часа).

3. в августе месяце 2006 года

в результате капитального ремонта кабеля ТПП 500*2 в 9 микрорайоне (простой 318 абонентов составил 3816 часов).

4. в ноябре месяце 2006 года

в результате порчи кабеля ТГ1000х2 простой 51 абонента составил 5392,3часа

По одному факту хищения были пойманы с поличным лица без определенного места жительства и отпущены работниками МВД из-за невозможности возбуждения уголовного дела (недостаточный размер ущерба) и отсутствия документов подтверждающих личность. По той же причине мы не имели возможности предъявить им гражданский иск на возмещение косвенного ущерба.

Повреждения на сети устраняются в контрольные сроки, за 2006 год этот показатель составляет 99%, количество поступивших повреждений на 100 ОТА – 7,09, что на 11,21 лучше по сравнению с прошлым годом за этот период.

Силами работников технического блока ГУТ была проделана следующая работа:

· Текущим ремонтом отремонтировано один магистральный кабель ШР 613 и два распределительных 5-29, 5-25.

· Демонтирован распределительный кабель АТС-46 п. Бестобе, и данным кабелем выполнено подключение абонентов по ул. Абу-Шахмана, Клубной и Дзержинской (не попавших в проект «Модернизации телефонной сети п. Бестобе).

· Заменена транспортная среда на АТС-49 п. Заводской ГМЗ путем замены оборудования «Радан-2» на ИКМ-30 по потоку Е1.

· Модернизировали коммутатор на п/п п.Бестобе.

· Смонтировали и запустили в работу ЭАТС на 200 номеров на СПЗ

· Перенесли «Радан-2» с ГМЗ на СПЗ и организовали связь по потоку Е1;

· Перенесен переговорный пункт в здании ГУТ 7 м-на в операционный зал, освобождено помещение почте.

Квалифицированными программистами обеспечивается эксплуатация стареющей и требующей замены компьютерной техники, принтеров, ксерокса и сканера, сопровождение программ и разработка необходимых подпрограмм.

Коммерческий блок

Темп роста доходов по междугородной, международной телефонной связи составил 118,6%.

Темп роста доходов за подключение и установку ОТА составил 171,2%, т.к. в ходе проведения мероприятий по увеличению доходности на 1 ОТА, подключение к сети в указанный период производилось преимущественно юридическим лицам с высокой стоимостью за подключение. Также, проводилась оптимизация телефонов в ГУТ – для установок высвобождались номера электронной АТС с большей стоимостью за установку.

Развитие экономики и улучшение уровня жизни населения сказались на продвижении новых видов услуг: темп роста доходов по сравнению с 2005 г составил 166,2%. в том числе, по статье «интеллектуальные услуги» -144,3%, по статье «Интернет» - 139,4%.

Но последнее, в свою очередь, повлияло на снижение потребности в услугах телеграфной связи, темп роста составил 81,2%. На данный момент, юридические лица вообще не пользуются услугами телеграфной связи.

Несмотря на массовую телефонизацию пгт. Бестобе и самую высокую средне доходную таксу с 1 ОТА (1643,3 тенге) рост доходов от реализации смарт-карт, которые мы реализуем в основном в Бестобе, составил 109,9%.

Коэффициент дебиторской задолженности (ДЗ) к уровню начисления снизился с 0,74 до 0,68. Это стало возможным благодаря активной работе по снижению сомнительной дебиторской задолженности, она составляет на 01.01.07г. 8,2% от всей ДЗ, тогда как в прошлом году – 12,1%, хотя текущая дебиторская задолженность увеличивается в абсолютном выражении вместе с ростом доходов. Систематизировалась работа с судебными исполнителями.

Блок производственного обеспечения

Завершен капитальный ремонт «Сервис-бюро» в 3 мкр. Выполнено подключение обмененных АТС-6 и «Сервис-бюро» помещений к автономному водоснабжению, организовано отопление в них по временной схеме и охрана объекта техническими средствами.

Выполнен текущий ремонт «Сервис-бюро» пгт. Бестобе, перенос переговорного пункта в здании ГУТ в 7 мкр. Обеспечивается постоянная работа имеющегося автотранспорта, получение и доставка из АОДТ выделяемых материалов, охрана и уборка помещений ГУТ.

Работа с кадрами

Регулярно проводится оптимизация штата.

Всего работающих по штатному расписанию 157,3 единицы, списочный состав 156 человек, из них с высшим образованием 23 человека, в т.ч. по связи 6 человек, со средне - специальным 80 чел., в т.ч. по связи 26 чел., со средним образованием – 53 человек.

Образование

С высшим	Со средне - специальным	Со средним
23	80	53
По связи -6	По связи - 26

По возрасту

№	Дата	Возраст	Мужчин	Женщин
1	1982-1986	20-24	14	4
2	1977-1981	25-29	8	10
3	1972-1976	30-34	8	8
4	1967-1971	35-39	9	8
5	1962-1966	40-44	9	18
6	1957-1961	45-49	4	17
7	1952-1956	50-54	9	20
8	1949-1951	55-57	1	6
9	1946-1948	58-60	2	0
10	1944-1945	61-62	1	0
11	Старше 1943 г.р.	Старше 63 лет	0	0