Курсовая работа: Анализ кадрового состава предприятия

Из таблицы видно, что ФОТ ППП филиала в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличился на 2120,8 т.р. или на 9,5%

ФОТ в расчете на 1 чел. за отчетный год по сравнению с прошлым годом возрос на 35 т.р. или на 23,5 %.

Таблица 2.7.

Использование Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС в смете за 2005 год по сравнению с 2004 годом

№	Наименование	Факт. 2004г	2005 г. план.  факт		Отклонения к плану 2005 г.	Отклонения к факту 2004 г.	В % к 2004 г.
1	ФОТ всего:	21642,9	23977,8	23973,6	-4,2	2330,7	110,8
2	В т.ч. ФТО ППП с МТС	21417,9	23702,7	23702,3	-0,4	2284,4	110,7
	В т.ч.
	ФОТ МТС	510
3	ФОТ Непром.	225	275,1	271,3	-3,8	46,3	120,5
4	В том числе: Компенс.выплаты	204	311	311			152,5
	Компенсац. За неиспольз. отпуск	184	175	175		-9	95,1
	Выходные пособия	10	52	52		42	520
	Ср. з/п на период трудоустройства	10	84	84		74	74
5	Материальное стимулирования ТОП.ПУИ	70	289,1	289,1		219,1	413
6	Вознаграждение СБ	80	73,2	73,2		-6,8	91,5
7	Среднесписочная численность Всего: В т.ч.	153	150	136	-1,4	-17
	ППП	150	147	133	-1,4	-17
	Непром	3	3	3
	Средняя з/п ППП (руб)	11899	13437	14851	1414	2952	124,8
	Средняя з/п непром (руб)	6250	7642	7536	-106	1286	120,6

·                   ФОТ ППП –экономия 0,4 т.р. (экономия по выходному пособию сокращ. работников)

·                   ФОТ Непром. экономия в сумме 3,8 т.р. (1,3 т.р. – снижение премии зав. производством, 2,5 т.р. – болезнь работницы столовой)

3.3. Средняя заработная плата работников Иркутской ГЭС

сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ в смете)

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2952 руб. или на 24,8 %.

Рост произошел в основном за счет:

·                   На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов

·                   На 6,3 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам

·                   На 1,9 % - материальное стимулирование ПУИ

·                   На 1,8 % - увеличение выплат районного к – та (30%).

·                   На 0,2 - % оплата праздничных дней

·                   На 1,7 % - за счет увеличения компенсационных выплат

Прирост ФОТ Непром. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. составил – 1286 т.р. , или на 20,6 %

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 1286 руб. или на 20,6 %.

 Рост произошел в основном:

·                   Индексация тарифных ставок и окладов – 12,9 %

·                   Выплата районного к – та (30%) – 3,4%

·                   Доплаты к тарифным ставкам и окладам – 4,3 %

Сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ по статистике)

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2915 руб. или на 23,5 %.

Рост фактической средней заработной платы ППП за 2005 год по сравнению с 2004 годом произошел:

·                   На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов

·                   На 5 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам

·                   На 1,8 % - материальное стимулирование ПУИ

·                   На 2 % - выплата районного к – та ( увеличение до30%).

·                   На 0,2 - % оплата праздничных дней

·                   На 1,6 % - за счет увеличения компенсационных выплат

Премии ППП за счет всех источников

Премирование персонала за основные результаты хозяйственной деятельности в 2005 году и в 2004 году производилось полностью в соответствии с действующими положениями о премировании в филиалах ИД

Средний размер премий работников ППП  по плану - 55,7%

 по факту – 55,2%

Средний размер премий непром. персонала по плану – 31%

  по факту – 29,5%

Вознаграждения по итогам года

1. Вознаграждения ППП по итогам года

В 2004 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 258,7 т. р.

и выплачены в размере 19,4 % (т.е. в пределах имеющихся средств)

В 2005 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 324,7 т. р.

и выплачены в размере 33,3 % (т.е. в пределах имеющихся средств)

Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 66 т.р. или на 25,5% это объясняется:

·                   Индексацией на 12,9 %

·                   Уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 12,6 %.

2. Вознаграждения по итогам года непром. персоналу

Вознаграждения по итогам года непром. персоналу в 2004 г. выплачены в размере 64,4 % т.е. в пределах имеющихся средств.

В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 71,4 % в пределах имеющихся средств.

Увеличение вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 7 % объясняется: индексацией.

Вознаграждения за выслугу лет

1. Вознаграждения за выслугу лет ППП

В 2004 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 504,2 т.р.

и были выплачены в размере 78,3% ( т.е. в пределах имеющихся средств)

 В 2005 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 600,8 т.р.

и были выплачены в размере 89,4 % ( т.е. в пределах имеющихся средств)

Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 96,6 т.р. или на 19 % объясняется:

·                   Индексацией на 12,5 %

·                   уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 6,5 %.

1. Вознаграждения за выслугу лет непром. персоналу

В 2004 г. выплачены в размере 94,3 % т.е. в пределах имеющихся средств.

В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 90,2 %. Уменьшение выплат произошло в связи с тем, что на время отпуска работников столовой были приняты временные работники.