Курсовая работа: Анализ кадрового состава предприятия
Уволено по собственному желанию - 7 чел.
Принято - 11 чел.
Итого: 145-24-7+11=125 чел.
· Отклонение численности по Непром. составило - 0 чел.
· Отклонение численности по ОКС составило - 1 чел.
В том числе:
Принят техник в связи с увеличением объема работ по реконструкции ОФ
1 чел.
3.Расчетная численность Иркутской ГЭС
Расчетная численность персонала ППП Иркутской ГЭС
Расчетная численность персонала ППП на конец 2004 года составила –
155 чел.
Расчетная численность персонала ППП на конец 2005 года составила –
133 чел.
Уменьшение расчетной численности в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 22 чел. Это обусловлено:
· Выводом персонала в ООО Торговый Дом «ИркутскЭнергоТрейд» 3чел.
· Выводом персонала в ОАО «Энергозащита – И» 11 чел.
· Сокращение персонала (5%) 10 чел.
· Увеличение персонала АИИИС КУЭ 2 чел
Итого: 155-3-11-10+2=133 чел.
Расчетная численность не промышленного персонала Иркутской ГЭС на конец 2005 г. составила 3 чел.
Таблица 2.5.
Анализ средней фактической численности за 2005 год по отношению к расчетной численности по месяцам
| Средняя численность за 2005 год | Расчетная численность за 2005 год |
Отклонение |
|
Январь |
145 | 155 | -10 |
| Февраль | 144 | 155 | -11 |
Март |
144 | 155 | -11 |
|
1 квартал |
144 |
155 |
-11 |
Апрель |
140 | 152 | -12 |
Май |
136 | 152 | -16 |
Июнь |
135 | 152 | -17 |
|
2 квартал |
137 |
152 |
-15 |
|
1 полугодие |
141 |
154 |
-13 |
Июль |
134 | 152 | -18 |
Август |
133 | 152 | -19 |
Сентябрь |
124 | 141 | -17 |
|
3 квартал |
131 |
148 |
-17 |
|
9 мес. |
137 |
152 |
-15 |
Октябрь |
122 | 131 | -9 |
Ноябрь |
123 | 131 | -8 |
Декабрь |
122 | 133 | -11 |
|
4 квартал |
122 |
132 |
-10 |
|
2005 год |
133 |
133 |
0 |
В связи с выполнением «Программы оптимизации численности персонала» на 2005 год Принято решение по изменению структуры филиала, которая была утверждена 01.10.2005 года, поэтому за счет персонала, увольняемого по собственному желанию среднесписочная численность за 2005 год стала равна расчетной численности.
3.2. Анализ фонда оплаты труда
При анализе фонда оплаты использовались плановые и фактические показатели за 2004 – 2005 г.
Анализ Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС за 2005 год по сравнению с 2004 годом (по статистике)
Таблица 2.6.
| 2004 г факт | 2005 г. факт | Отклонения в руб | Отклонения в % | |
| ФОТ всего т.р. | 22571,2 | 24735,8 | 2164,6 | 9,6 |
В том числе |
||||
| ППП т.р. | 22333,3 | 244554,1 | 2120,8 | 9,5 |
| Непром т.р. | 237,9 | 281,7 | 43,8 | 18,4 |
| Среднесписочная численность ППП (чел) | 150 | 133 | -17 | Уменьш.11,3 |
|
Среднесписочная численность непром. (чел) |
3 | 3 | ||
| Средняя з/плата ППП (руб) | 12407 | 15322 | 2915 | 23,5 |
| Средняя з/плата непром. (руб) | 6608 | 7825 | 1217 | 18,4 |
