Доклад: Проект бизнес-плана ОАО "Самара-Лада"
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
| продажа автомобилей | ед | 125,00 | 1 000,00 | 1 800,00 | 2 000,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 10,00 | 124,46 | 132,69 | 128,86 |
| ремонт автомобилей | ед | 5,00 | 68,91 | 85,37 | 92,71 |
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
| продажа автомобилей | ед | 261 145,00 | 0,00 |
| техническое обслуживание автомобилей | ед | 130 145,00 | 0,00 |
| ремонт автомобилей | ед | 100 000,00 | 0,00 |
Прямые издержки продажа автомобилей
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 0,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 159 000,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 102 145,00 | 0,00 | ||
| Всего | 261 145,00 | 0,00 |
Прямые издержки техническое обслуживание автомобилей
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 0,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 130 145,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 130 145,00 | 0,00 |
Прямые издержки ремонт автомобилей
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 0,00 | 0,00 | ||
| Сдельная зарплата | 100 000,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 100 000,00 | 0,00 |
Материалы и комплектующие
| Наименование | Ед. изм. | Цена(руб.) | Цена($ US) |
| материалы | 447 | 10 000,000 |
План по персоналу
| Должность | Кол-во | Зарплата | Зарплата | Платежи |
| (руб.) | ($ US) | |||
| Управление | ||||
| Руководитель | 1 | 80 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| главный бухгалтер | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| руководитель отдела продаж | 1 | 50 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| начальник отдела маркетинга | 1 | 30 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| руководитель отедала кадров | 1 | 25 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| бухгалтер | 8 | 25 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Производство | ||||
| механик | 6 | 15 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| рабочие | 30 | 10 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| специалист отдела продаж | 19 | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Маркетинг | ||||
| специались отдела маркетинга | 3 | 20 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Всего: 71 чел.
1 265 000,00 руб.
Общие издержки
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
| (руб.) | ($ US) | ||
| Управление | |||
| заработная плата | 435 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Производство | |||
| зараюотная плата | 770 000,00 | Ежемесячно, весь проект | |
| Маркетинг | |||
| зараюотная плата | 60 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Акционерный капитал
| Акционер | Дата | Сумма | Сумма |
| (руб.) | ($ US) | ||
| Логойдо Ю.М. | 01.12.2006 | 11 760 000,00 | |
| уставный капитал | 01.12.2006 | 16 800 000,00 |
Кредиты
| Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок | Ставка |
| (руб.) | ($ US) | % | |||
| 159084000 | 01.12.2006 | 1 мес. |
Лизинг
| Название | Дата | Сумма | Сумма | Срок |
| (руб.) | ($ US) | |||
Инвестиции
