Доклад: Организация деревообрабатывающего цеха
Таблица 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) Руб.
Показатели | Единица измере-ния | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный |
||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
13 437 417 |
594 746 |
4 740 926 |
3 360 818 |
4 740 926 |
15 169 629 |
4 540 988 |
3 555 693 |
3 517 255 |
3 555 693 |
13 717 135 |
в том числе: | ||||||||||||
затраты на материалы, сырье | 11 037 203 | 578 285 | 3 946 342 | 2 566 234 | 3 946 342 | 12 591 352 | 3 750 520 | 2 959 757 | 2 921 318 | 2 959 757 | 11 345 734 | |
затраты на топливо, энергию | 572 034 | 16 461 | 185 191 | 185 191 | 185 191 | 597 751 | 181 075 | 138 892 | 138 892 | 138 892 | 543 223 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | 1 319 985 | 0 | 439 995 | 439 995 | 439 995 | 1 429 983 | 439 995 | 329 996 | 329 996 | 329 996 | 1 319 984 | |
отчисления на социальные нужды | 508 194 | 0 | 169 398 | 169 398 | 169 398 | 550 543 | 169 398 | 127 048 | 127 048 | 127 048 | 508 194 | |
2. Пиломатериал 5 категории |
||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
6 200 914 |
266 034 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 |
7 897 699 |
1 962 818 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 986 031 |
7 646 227 |
в том числе: | 2 509 347 | 117 347 | 800 800 | 790 400 | 800 800 | 3 182 400 | 790 400 | 800 800 | 790 400 | 800 800 | 3 069 733 | |
затраты на материалы, сырье | 3 091 516 | 144 572 | 986 586 | 973 773 | 986 586 | 3 920 717 | 973 773 | 986 586 | 973 773 | 986 586 | 3 781 911 | |
затраты на топливо, энергию | 143 006 | 4 115 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 185 188 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 185 188 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | 329 997 | 0 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 439 996 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 439 996 | |
отчисления на социальные нужды | 127 049 | 0 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 169 398 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 169 398 | |
3. Погонаж |
||||||||||||
1. Прямые затраты, всего |
рубли |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 451 696 |
1 768 288 |
1 986 031 |
1 962 818 |
1 734 558 |
7 642 112 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 733 | 790 400 | 800 800 | 790 400 | 688 133 | 3 069 733 | |
затраты на материалы, сырье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 781 911 | 973 773 | 986 586 | 973 773 | 847 780 | 3 781 911 | |
затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 006 | 4 115 | 46 297 | 46 297 | 46 297 | 181 075 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 997 | 0 | 109 999 | 109 999 | 109 999 | 439 995 | |
отчисления на социальные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 049 | 0 | 42 350 | 42 350 | 42 350 | 169 398 | |
Итого прямых затрат, всего |
рубли |
19 638 331 |
860 779 |
6 726 958 |
5 323 636 |
6 726 958 |
30 519 024 |
8 272 094 |
7 527 756 |
7 442 892 |
7 276 283 |
29 005 474 |
в том числе: | ||||||||||||
затраты на материалы, сырье | 13 546 550 | 695 632 | 4 747 142 | 3 356 634 | 4 747 142 | 18 843 485 | 5 331 320 | 4 561 357 | 4 502 118 | 4 448 690 | 17 485 200 | |
затраты на топливо, энергию | 715 040 | 20 576 | 231 488 | 231 488 | 231 488 | 925 945 | 231 487 | 231 486 | 231 486 | 231 486 | 909 486 | |
затраты на оплату труда производственных рабочих | 1 649 982 | 0 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 976 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 549 994 | 2 199 975 | |
отчисления на социальные нужды | 635 243 | 0 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 991 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 211 748 | 846 990 | |
2. Постоянные затраты, всего |
рубли |
2 387 343 |
382 706 |
663 907 |
652 657 |
688 073 |
2 689 377 |
679 740 |
658 907 |
655 990 |
694 740 |
2 717 293 |
в том числе: | ||||||||||||
Общепроизводственные расходы, всего |
рубли |
1 091 712 |
84 513 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
1 342 932 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
335 733 |
1 342 932 |
их них: | ||||||||||||
затраты на материалы, инструмент | 348 000 | 0 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 464 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 464 000 | |
затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на оплату труда | 536 976 | 61 020 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 158 652 | 634 608 | |
отчисления на социальные нужды | 206 736 | 23 493 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 61 081 | 244 324 | |
Общехозяйственные расходы, всего |
рубли |
1 174 652 |
274 824 |
295 637 |
284 387 |
319 803 |
1 216 298 |
311 470 |
290 637 |
287 720 |
326 470 |
1 244 214 |
из них: | ||||||||||||
затраты на материалы, инструмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на топливо, энергию | 685 417 | 191 250 | 160 417 | 149 167 | 184 583 | 675 417 | 176 250 | 155 417 | 152 500 | 191 250 | 703 333 | |
затраты на оплату труда | 353 238 | 60 342 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 97 632 | 390 528 | |
отчисления на социальные нужды | 135 997 | 23 232 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 37 588 | 150 353 | |
Расходы на сбыт продукции, всего |
рубли |
120 980 |
23 370 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
130 147 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
32 537 |
130 147 |
из них: | ||||||||||||
затраты на материалы, инструмент | 30 833 | 833 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 40 000 | |
затраты на топливо, энергию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на оплату труда | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 16 272 | 65 088 | |
отчисления на социальные нужды | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 6 265 | 25 059 | |
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего |
рубли |
22 025 674 |
1 243 485 |
7 390 865 |
5 976 293 |
7 415 031 |
33 208 402 |
8 951 834 |
8 186 663 |
8 098 882 |
7 971 023 |
31 722 767 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
затраты на материалы, инструмент | 13 925 383 | 696 465 | 4 873 142 | 3 482 634 | 4 873 142 | 19 347 485 | 5 457 320 | 4 687 357 | 4 628 118 | 4 574 690 | 17 989 200 | |
затраты на топливо, энергию | 1 400 457 | 211 826 | 391 905 | 380 655 | 416 071 | 1 601 362 | 407 737 | 386 903 | 383 986 | 422 736 | 1 612 819 | |
затраты на оплату труда | 2 605 284 | 137 634 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 200 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 822 550 | 3 290 199 | |
отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 52 989 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 316 682 | 1 266 727 | |
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
рубли |
3 065 168 |
181 658 |
1 053 009 |
772 658 |
1 057 843 |
4 189 769 |
1 173 011 |
1 014 852 |
1 002 421 |
999 485 |
3 920 404 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9