Курсовая работа: Технико-экономический анализ деятельности предприятия
Задание выдано «____» _______________2009г.
1. Анализ выполнения плана по объёму перевозок
1.1 Анализ производственной программы перевозок в целом по предприятию
Таблица 2
| Показатель | Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное отклонение | Процент выполнения плана |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Автомобили в эксплуатации, ед. | 126 | 118 | -8 | 93,7 |
| 2. Списочное количество автомобилей, ед. | 150 | 145 | -5 | 96,7 |
| 3. Автомобиле-дни в эксплуатации | 46012 | 42924 | -3088 | 93,3 |
| 4. Общее количество ездок | 276816 | 257544 | -19272 | 93,0 |
| 5. Общий пробег, км | 9562915 | 8445166 | -1117749 | 88,3 |
| 6. Общий объём перевозок, т | 1825000 | 1679000 | -146000 | 92,0 |
| 7. Общий грузооборот, т/км | 33653000 | 29492000 | -4161000 | 87,6 |
| 8. Общая грузоподъёмность, т | 2174 | 2110 | -64 | 97,1 |
В соответствии с анализом выполнения плана перевозок в целом по парку, ни по одному показателю не выполнен плановый процент. Наиболее близок процент выполнения по общей грузоподъёмности – 97,1%, наименьший же процент выполнения плана по общему грузообороту – 87,6%. Невыполнение плана перевозок связано с тем, что абсолютное отклонение по автомобилям в эксплуатации составляет 8 единиц.
1.2 Анализ выполнения плана перевозок по видам груза и по клиентуре
Таблица 3 Анализ выполнения плана перевозок по видам груза
| Наименование клиента | Вид груза | Объём перевозок, тыс.т | Выполнение плана, | |
| план | факт | % | ||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.ДРСУ | Асбест навалом (2кл.) | 400 | 300 | 75,0 |
| 2. Фабрика | Войлок без упаковки(3кл.) | 400 | 300 | 75,0 |
| 3. Сельхозпредприятие | Гипс (2кл.) | 50 | 50 | 100,0 |
| 4. Сельхозпредприятие | Кукуруза (3кл.) | 50 | 50 | 100,0 |
| 5. ДРСУ | Известь гашённая(2кл.) | 122 | 176 | 144,3 |
|
Итого по УРАЛ-377Н |
1022 |
876 |
85,7 | |
| 1. ДРСУ | А/б смесь (1кл) | 300 | 400 | 133,3 |
| 2. ДРСУ | Песок (1кл.) | 300 | 200 | 66,7 |
| 4. Завод ЖБИ | Бетон (1кл.) | 50 | 70 | 140,0 |
| 5. ДРСУ | Щебень (1кл) | 50 | 30 | 60,0 |
| 6. Топливная база | Уголь каменный (1кл.) | 103 | 103 | 100,0 |
|
Итого по МАЗ-503А |
803 |
803 |
100,0 | |
|
Всего по парку |
1825 |
1679 |
92,0 |
|
В соответствии с планом по грузам и клиентуре, наибольший процент выполнения плана на автомобиле УРАЛ-377Н наблюдается по грузу доска обрезная, клиентом которого является завод деревообработки (144,3%), наименьший, по щебню и песку (75%). По автомобилю МАЗ-503А наибольший процент выполнения плана по перевозке бетона (140%), наименьший – шпалы (60,0%). На 100% план по перевозке выполнен автосамосвалами МАЗ-503А, но невыполнение плана по перевозке на 14,% автосамосвалом УРАЛ-377Н не позволило достигнуть плановых показателей в целом по парку. Этот показатель равен 92%.
Таблица 4 Структура объёмов перевозок и структурные сдвиги
| Вид груза | Структура объёмов перевозок, % | Промежуточное значение | Структурные сдвиги | |
| план | факт | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Щебень (1кл) | 2,7 | 1,8 | 1,7 | -1,0 |
| 2. Песок (1кл) | 16,5 | 11,9 | 10,9 | -5,6 |
| 3. Гипс (2кл) | 2,7 | 3 | 2,8 | 0,1 |
| 4. Кукуруза (3кл) | 2,7 | 3 | 2,8 | 0,1 |
| 5. Известь гашённая (2кл) | 6,7 | 10,5 | 9,7 | 3,0 |
| 6. А/б смесь (1кл) | 16,5 | 23,7 | 21,8 | 5,3 |
| 7. Бетон (1кл) | 2,7 | 4,2 | 3,9 | 1,2 |
| 8. Асбест (2кл) | 21,9 | 17,9 | 16,5 | -5,4 |
| 9. Войлок | 21,9 | 17,9 | 16,5 | -5,4 |
| 10. Уголь каменный (1кл) | 5,7 | 6,1 | 5,6 | -0,1 |
|
Всего по парку |
100 |
100 |
10,2 |
-0,9 |
γQ = Qфакт.общ / Qплан.общ γQ = 1679т / 1825т = 0,92
Анализируя структуру объема перевозок, можно увидеть, что наибольший структурный сдвиг по грузу - а/б смесь, что объясняется значительным превышением фактического значения объема перевозок над плановым (33,3%), а также структурный сдвиг с отрицательным знаком по песку – (-5,6), ввиду невыполнения плана по перевозке на на 33,3%.
1.3 Анализ ТЭП работы парка подвижного состава
Таблица 5 Формулы расчёта средневзвешенных технико-эксплуатационных показателей
| Показатель | Формула расчёта |
| 1 | 2 |
| 1. Время в наряде, ч |
∑(Тнi * АДэi)
|
| 2. Техническая скорость, км/ч |
∑Lобщ
∑АЧдв АЧдв = АДэ * (Тн – tпр * Zе) |
| 3. Время погрузки-разгрузки, ч |
∑прi * Zе общ i
∑ Zе общ i |
| 4. Коэффициент использования грузоподъёмности |
∑Q общ i
γ = ∑q i * Zе общ i * АДэ i |
| 5. Длина гружённой ездки, км |
∑Р общ i Lге = ∑Q общ i |
| 6. Коэффициент выпуска |
∑АД х i * αв i α = ∑АД х i |
| 7. Грузоподъёмность, т |
∑Асп i * q i q = ∑Асп i |
Тн = ∑ АДэi 
Vm =
Tпр =
Таблица 5 Средневзвешенные значения ТЭП в целом по парку
По большинству показателей средневзвешенное значение фактических показателей ниже плановых, ввиду чего получается отрицательное отклонение. Исключение составляет техническая скорость, где отклонение положительное и равно 1,85. По показателю грузоподъёмность средневзвешенные плановое и фактическое значения равны, поэтому отклонение равно 0.
