Быстрый поиск

Курсовая работа: Планирование на предприятии

Таблица 6

Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)

Руб.

Показатели	Единица измере-ния	1 год
		Всего	по кварталам
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный
1. Прямые затраты, всего	рубли	13 437 417	594 746	4 740 926	3 360 818	4 740 926
в том числе:
затраты на материалы, сырье		11 037 203	578 285	3 946 342	2 566 234	3 946 342
затраты на топливо, энергию		572 034	16 461	185 191	185 191	185 191
затраты на оплату труда производственных рабочих		1 319 985	0	439 995	439 995	439 995
отчисления на социальные нужды		508 194	0	169 398	169 398	169 398
2. Пиломатериал 5 категории
1. Прямые затраты, всего	рубли	6 200 914	266 034	1 986 031	1 962 818	1 986 031
в том числе:		2 509 347	117 347	800 800	790 400	800 800
затраты на материалы, сырье		3 091 516	144 572	986 586	973 773	986 586
затраты на топливо, энергию		143 006	4 115	46 297	46 297	46 297
затраты на оплату труда производственных рабочих		329 997	0	109 999	109 999	109 999
отчисления на социальные нужды		127 049	0	42 350	42 350	42 350
3. Погонаж
1. Прямые затраты, всего	рубли	0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0
затраты на материалы, сырье		0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию		0	0	0	0	0
затраты на оплату труда производственных рабочих		0	0	0	0	0
отчисления на социальные нужды		0	0	0	0	0
Итого прямых затрат, всего	рубли	19 638 331	860 779	6 726 958	5 323 636	6 726 958
в том числе:
затраты на материалы, сырье		13 546 550	695 632	4 747 142	3 356 634	4 747 142
затраты на топливо, энергию		715 040	20 576	231 488	231 488	231 488
затраты на оплату труда производственных рабочих		1 649 982	0	549 994	549 994	549 994
отчисления на социальные нужды		635 243	0	211 748	211 748	211 748

2. Постоянные затраты, всего	рубли	2 387 343	382 706	663 907	652 657	688 073
в том числе:
Общепроизводственные расходы, всего	рубли	1 091 712	84 513	335 733	335 733	335 733
их них:
затраты на материалы, инструмент		348 000	0	116 000	116 000	116 000
затраты на топливо, энергию		0	0	0	0	0
затраты на оплату труда		536 976	61 020	158 652	158 652	158 652
отчисления на социальные нужды		206 736	23 493	61 081	61 081	61 081
Общехозяйственные расходы, всего	рубли	1 174 652	274 824	295 637	284 387	319 803
из них:
затраты на материалы, инструмент		0	0	0	0	0
затраты на топливо, энергию		685 417	191 250	160 417	149 167	184 583
затраты на оплату труда		353 238	60 342	97 632	97 632	97 632
отчисления на социальные нужды		135 997	23 232	37 588	37 588	37 588
Расходы на сбыт продукции, всего	рубли	120 980	23 370	32 537	32 537	32 537
из них:
затраты на материалы, инструмент		30 833	833	10 000	10 000	10 000
затраты на топливо, энергию		0	0	0	0	0
затраты на оплату труда		65 088	16 272	16 272	16 272	16 272
отчисления на социальные нужды		25 059	6 265	6 265	6 265	6 265
3. Общие затраты на производство и сбыт, всего	рубли	22 025 674	1 243 485	7 390 865	5 976 293	7 415 031
в том числе:		0	0	0	0	0
затраты на материалы, инструмент		13 925 383	696 465	4 873 142	3 482 634	4 873 142
затраты на топливо, энергию		1 400 457	211 826	391 905	380 655	416 071
затраты на оплату труда		2 605 284	137 634	822 550	822 550	822 550
отчисления на социальные нужды		1 003 034	52 989	316 682	316 682	316 682
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.	рубли	3 065 168	181 658	1 053 009	772 658	1 057 843