Курсовая работа: Информационная система учета продукции и оказания услуг в фармацевтической области
Рисунок 1 – Распределение средств на рекламу
Предполагается, что продажа копий программного продукта начнется с четвертого месяца после начала разработки. Разработку программного обеспечения планируется осуществить в течение трех месяцев. Объем продаж на каждый месяц приведен в таблице 3 и отображен на рисунке 1.
Таблица 3 - Прогнозируемый объем продаж
| Месяц | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Объем продаж, шт. | 88 | 93 | 77 | 65 | 60 | 59 | 57 | 48 |
Рисунок 2 Прогнозируемый объем продаж
3. Производственный план
Производственный план.
Информационная система «Farm-Help»
Производственный план начинается с определения специалистов:
1. Руководитель проекта (1)
2. Бизнес-аналитик (1)
3. Аналитик-проектировщик (1)
4. Системный аналитик (1)
5. Консультант - разработчик (1)
6. Ведущий программист (1)
7. Программист проектировщик (1)
8. Программисты (5)
9. Оператор (1)
Разработка системы будет включать следующие этапы:
· Анализ предметной области.
· Разработка технического задания.
· Разработка базы данных и определение входных и выходных данных
· Проектирование информационной системы
· Кодирование и отладка информационного обеспечения.
· Промежуточное тестирование и анализ результатов
· Доработка системы программы
· Разработка документации
· Испытание и приемка информационной системы
· Установка и внедрение информационной системы
Этапы разработки программного продукта приведены в таблице:
| № этапа | Наименование разработки | Исполнители | Период (дни) |
| 1 | Анализ ПО |
Руководитель проекта, Бизнес-аналитик, Проектировщик ИС |
10 10 5 |
| 2 | Разработка технического задания. |
Руководитель проекта, Проектировщик ИС, Ведущий программист. |
7 7 5 |
| 3 | Разработка базы данных и определение входных и выходных данных |
Руководитель проекта, Аналитик проектировщик, Программист проектировщик, Архитектор ИС Системный аналитик |
7 7 6 4 3 |
| 4 | Проектирование информационной системы |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты Системный аналитик |
14 12 10 7 |
| 5 | Кодирование и отладка информационного обеспечения |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты. |
12 10 9 |
| 6 | Промежуточное тестирование и анализ результатов |
Руководитель проекта, Программисты, Аналитик – проектировщик, |
7 5 2 |
| 7 | Доработка системы программы |
Руководитель проекта, Программисты Бизнес-аналитик Программист-проектировщик |
6 6 5 5 |
| 8 | Разработка документации |
Руководитель проекта, Оператор |
6 6 |
| 9 | Испытание и приемка информационной системы |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программисты Консультант-разработчик |
6 3 3 5 |
| 10 | Установка и внедрение информационной системы |
Руководитель проекта, Ведущий программист, Программист ИС. |
5 3 5 |
График распределения трудовых ресурсов приведен на рисунке 3
Длина критического пути (время необходимое для разработки) равна 80 дням.
Количество разработчиков, их зарплата и число рабочих дней приведены в таблице 5. Для расчета заработной платы примем, что число рабочих дней в месяце равно 26
Таблица 5 - Состав персонала
| Специалист | Количество | Заработная плата в месяц, руб. | Длительность работы, дни |
| Руководитель | 1 | 15000 | 80 |
| Бизнес-аналитик | 1 | 9000 | 15 |
| Проектировщик ИС | 1 | 8500 | 12 |
| Ведущий программист | 1 | 10000 | 33 |
| Программист | 5 | 8000 | 30 |
| Аналитик-проектировщик | 1 | 7000 | 10 |
|
Системный аналитик |
1 | 7000 | 10 |
| Программист-проектировщик | 1 | 7000 | 9 |
| Консультант-разработчик | 1 | 5000 | 5 |
| Оператор | 1 | 5500 | 6 |
Общие затраты в течение разработки приведены в таблице 6. Отчисления в социальную сферу составляют 26% , при этом не учитывается страхование от несчастных случаев.
Заработная плата специалистов рассчитывается следующим образом:
Отчисления в социальную сферу определяются как:
Таблица 6 - Расходы на заработную плату
| Специалист | Количество | З/п., руб. (всего) | Отчисления в соц. страх |
| Руководитель | 1 | 46154 | 12000,04 |
| Бизнес-аналитик | 1 | 5192 | 1349,92 |
| Проектировщик ИС | 1 | 3923 | 1019,98 |
| Ведущий программист | 1 | 12692 | 3299,92 |
| Программист | 5 | 46154 | 12000,04 |
| Аналитик-проектировщик | 1 | 2692 | 699,92 |
|
Системный аналитик |
1 | 2692 | 699,92 |
| Программист-проектировщик | 1 | 2423 | 629,98 |
| Консультант-разработчик | 1 | 962 | 250,12 |
| Оператор | 1 | 1270 | 330,2 |
| Итого | 32280,04 | ||
Для работы этих специалистов будут использованы 9 компьютеров. Стоимость оборудования в целом составила 225000 руб., стоимость одного компьютера – 25000 руб. Аренда и содержание помещения обходится в 15000 рублей за месяц. Годовая норма амортизации компьютеров 20%. Расходы на обслуживание оборудования составляет 15% амортизационных отчислений.
Энергопотребление каждого компьютера составляет 300 Вт/ч. Стоимость одного кВт/ч электроэнергии составляет 1,80 руб. Компьютеры будут работать по 8 часов в день. Кроме этого будут работать другие электробытовые приборы, потребляющие 270 Вт/ч. Расчет затрат на обслуживание оборудования приведен в таблице 7.
Таблица 7 – Затраты на обслуживание оборудования
| Оборудование и др.затраты | Кол-во | Норма амортизации | Сумма отчислений в месяц, руб. | Итоговая сумма отчислений, руб. | |
| Компьютеры | 9 | 20% | 4500 | 18000 | |
| Обслуживание оборудования | - | 15% | 675 | 2700 | |
| Эл/энергия | - | - | 700,12 | 2800,48 | |
| Аренда офиса и расходы на содержание | - | - | 15000 | 60000 |
Затраты на энергопотребление компьютеров за месяц рассчитываются следующим образом:
Затраты на электроэнергию (в месяц):
0,2 кВт *1,8 руб/(кВт*ч).*8 ч *8*26 = 599,04 руб. (за компьютеры)
0,27 кВт *1,8 руб./(кВт*ч).*8 ч*26 = 101,08 руб (бытовые приборы)
599,04 + 101,08 =700,12 (всего за месяц)
700,12*4 = 2800,48 (за 4 месяца разработки)
Общая сумма затрат на разработку приведена в таблице 8.
Таблица 8 - Общая сумма затрат
| Статьи затрат | Сумма, руб. |
| Приобретение оборудования | 225000 |
| Заработная плата и отчисления в соц. сферу | 32280,04 |
| Амортизация оборудования | 18000 |
| Обслуживание оборудования | 2700 |
| Аренда офиса и расходы на содержание | 60000 |
| Затраты на электроэнергию с учетом и другого оборудования | 2800,48 |
| Итого | 340780,52 |
Из таблицы 8 следует, что на разработку программного продукта потребуется 340780,52 рубля.
