Курсовая работа: Бизнес-план производства кабельных барабанов

Технологическое оборудование	Удельная площадь, кв. м	Кол-во оборудования	Итого уд. площадь, кв. м
1.    Циркулярный станок 2.    Фуганок 3.    Рейсмус 4.    Электрический лобзик 5.    Сверлильный станок	14 8 11 5 12	1 1 1 1 1	14 8 11 5 12
Итого:	х	х	50

Таблица 10

Расчет размеров площади и объема здания цеха

Производственная площадь	Ед. изм.	Значение показателя
1.    Производственная площадь по внутреннему обмеру 2.    Вспомогательная площадь по внутреннему обмеру (40% от п. 1) 3.    Общая площадь 4.    Высота производственных и вспомогательных помещений 5.    Объем производственных и вспомогательных помещений по внутреннему обмеру 6.    Объем производственных и вспомогательных помещений по наружному обмеру 7.    Площадь вспомогательных помещений по внутреннему обмеру 8.    Высота обслуживающих помещений 9.    Объем обслуживающих помещений по внутреннему обмеру 10.   Объем обслуживающих помещений по наружному обмеру	Кв.м Кв.м Кв.м М Куб.м Куб.м Кв.м М Куб.м Куб.м	50 20 70 5 350 385 7,2 3 21,6 23,76

Стоимость оборудования и помещений определена в соответствии с таблицами 11 и 12.

Таблица 11

Определение стоимости помещений участка

Наименование помещения	Площадь помещения, кв.м	Стоимость кв. м, тыс. руб.	Стоимость здания, руб.
Производственное и вспомогательное Обслуживающее	70 7,2	4,5 3,5	315000 25200
Итого:	77,2	х	340200

Таблица 12

Определение стоимости оборудования

Оборудование	Кол-во штук	Мощность двигателя, кВт	Стоимость, руб.
1.    Циркулярный станок 2.    Фуганок 3.    Рейсмус 4.    Электрический лобзик 5.    Сверлильный станок	1 1 1 1 1	3 3 3 1,5 1,5	25000 13000 15000 115000 33000
Итого	х	12	201000
Транспортирование и монтаж технологического оборудования, 6,5%			13100
Итого первоначальная стоимость оборудования			214100

Итого стоимость основных фондов 554300 руб. (340200+214100).

Норма амортизации – 16,7%

Годовая сумма амортизационных отчислений - 92570 руб.

Потребности в материальных затратах и их стоимость представлены в таблицах 13-15.

Таблица 13

Расчет потребности и стоимости основных материалов

Наименование	Цена за ед. изм., руб.	Расход на 1 барабан		Годовая потребность
		в ед. изм.	в руб.	в ед. изм.	стоимость, руб.
Доски Шланги Гвозди Накладка	650,0 6 14,5 5	0,1 куб.м 2 шт. 0,95 кг 2 шт.	65,0 12,0 13,76 10,0	1100 куб.м 22002 11660 22002	715000 132002 151035 110000
Итого	х	х	100,76	х	1108035

Таблица 14

Расчет потребности в электроэнергии

Показатели	Ед. изм.	Значение показателей в месяц	Значение показателя в год
1.    Установленная мощность двигателей 2.    Коэффициент использования установленной мощности 3.    Фонд времени работы оборудования 4.    Средняя продолжительность рабочей смены 5.    Отработано машино-часов 6.    Потребность в электроэнергии на технологические нужды 7.    Тариф за 1 кВт/час энергии 8.    Стоимость эл/энергии	кВт м/см час м/час кВт/ч руб. руб.	120 0,85 22 8 176 17952 0,65 11668,8	120 0,85 264 8 2112 215424 0,65 140025

Таблица 15

Расчет общей суммы материальных затрат (тыс. руб.)

Материальные затраты	Кварталы				Итого за год
	1	2	3	4
Материалы Электроэнергия Итого	226,71 28,57 255,28	277,09 34,93 312,02	302,28 38,10 340,38	302,28 38,10 340,38	1108,035 140,025 1248,06

При производстве 11000 штук барабанов в год требуется 1248060 рублей на закупку основных материалов и плату за пользование электроэнергией. Статья материальные затраты самая значительная по удельному весу в себестоимости и занимает около 60%.

Поставщиками материальных ресурсов предприятия являются: ООО «Мартехстрой»; ООО «Металлторг»; ОАО ОКТВ «Кристал»; АО «Маривтормет»; ОАО «Силикат»; АО «Юнистрой» г. Киров.

Расчет потребного числа работников для данного производства представлен в табл. 16.

Таблица 16

Расчет потребного числа работников (чел.)

Показатели расчета	Столяр-станочник	Сверлильщик	Строгальщик
Число основных рабочих-сдельщиков	1	1	1
Число вспомогательных рабочих	1
Число руководителей	1
Общее число работающих	5

Расчет годовых затрат на оплату труда произведен исходя из численности работников (табл. 16) и среднемесячной заработной платы.

Единый социальный налог составляет 28% от фонда оплаты труда работников предприятия.

Расчет себестоимости на годовой выпуск кабельной продукции представлен в таблице 17.

Таблица 17

Расчет себестоимости на годовой выпуск продукции (тыс. руб.)

Показатели	Сумма
1.    Переменные издержки 1.1.        Материальные затраты 1.2.        Затраты на оплату труда 1.3.        Отчисления на социальные нужды 1.4.        Транспортные расходы 1.5.        Прочие расходы 2.    Общие или постоянные издержки 2.1.        Расходы на подготовку и освоение производства 2.2.        Общехозяйственные расходы 2.3.        Цеховые расходы 2.4.        Амортизация Себестоимость	1596,28 1248,06 232,20 65,02 48,50 2,50 384,44 39,31 183,70 68,86 92,57 1980,72

7. Организационный план

Успешное развитие производства в значительной степени зависит от уровня организации управления.

Для данного предприятия характерна линейно-штабная организационная структура управления, которая предусматривает организацию при различных звеньях линейной структуры соответствующих функциональных подразделений.

Все подразделения предприятия действуют в процессе производства взаимосвязано. Для их согласованной деятельности четко определены регламент работы каждого звена, методы и формы их взаимосвязи. С этой целью определены права, обязанности и ответственность каждого работника. При этом достигается рационализация процессов управления с применением технических средств и вычислительной техники.

Подбор новых людей на предприятии идет с учетом их профессиональных и деловых качеств и использованием социально-психологических аспектов. Подбор и расстановка кадров проводится с целью достижения наиболее целесообразного использования трудовых качеств работника, который обладает необходимыми знаниями и навыками для выполнения порученной работы.

Контроль исполнения на предприятии позволяет координировать, контролировать процесс производства, своевременно реагировать на происходящие в производстве изменения.

При контроле исполнения оценивается работа трудящегося, поощряется выполнение заданных системой управления требований и наказываются за нарушения. Достаточно широко используются методы стимулирования как моральные, так и материальные.

Таблица 18

Штатное расписание

Категории работников	Заработная плата, руб.	Количество, чел.	Месячный фонд оплаты труда, руб.
Столяр-станочник	6800	1	6800
Сверлильщик	6600	1	6600
Строгальщик	5950	1	5950
Итого			19350

Годовой фонд оплаты труда работников, занятых производством кабельных барабанов, составит 232,2 тыс. руб.

8. Юридический план

ОАО «Метма» – открытое акционерное общество, является юридическим лицом и действует на основании устава и законодательства РФ. Учредителями АО «Метма» являются Госкомимущество и члены трудового коллектива предприятия.

Местонахождение общества Республика Марий Эл, г. Волжск, Промбаза, 5.

Целью общества является удовлетворение общественно-полезных потребностей и получение прибыли.

Основными видами деятельности ОАО «Метма» являются:

-           производство строительных деталей и конструкций;

-           оказание услуг населению по основному виду деятельности;

-           оказание коммерческих и посреднических услуг;

-           оказание транспортных услуг предприятиям, организациям и населению;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5